2018年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流王作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设工作的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。 9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委和市委交办的其他任务。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标。

1、扎实开展“两学一做”学习教育，进一步强化党员的先锋模范作用。

2、全力抓好全区村委领导班子换届工作，打造高素质的执政骨干队伍。

3、坚持从严教育监督管理干部，维护风清气正的政治生态。

4、深化基层党建提升年活动，夯实基层党组织的主体责任。

5、贯彻落实党管人才方针政策，激发人才工作的创新活力。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

区委组织部是区委主管党的组织建设和干部工作的职能部门，行政机关，财政全额拨款，下设中共横山区委基层组织建设办公室、横山区年度目标责任考核委员会办公室、组织史编纂办、横山区人才工作领导小组办公室、横山区干部教育培训工作领导小组办公室、横山区党员现代远程教育办公室、区非公有制经济组织党建工作委员会等7个单位，截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员35人，其中行政17人、事业18人。单位管理的离退休人员1人，经费形式均为财政全额拨款。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

一是人员经费，核定的范围为单位实有正式职工。同时，全区年度目标责任考核奖金（含优秀单位及个人）等经费列入组织部经费预算中。人员经费按国家规定的工资政策标准核定。

二是日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

三是项目经费，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。

（五）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（七）部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38.23万元。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

中共榆林市横山区委组织部2018年收支预算总表

单位： 万元

（二）收支预算明细表

中共榆林市横山区委组织部2018年公共预算支出明细表

单位：万元

（三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

中共横山区委组织部2016年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位： 万元

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）收入情况

2018年预算收入总计1265.75万元，较去年1165.17万元上涨8.6%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是全区单位年度目标责任考核奖金增加。

（二）支出情况

1、2018年预算支出总计1265.75万元。其中：基本支出481.75万元，含工资福利支出273.78万元，对个人和家庭的补助支出6.15万元，较上年增加，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。公用经费支出201.82万元，较上年170.56万元增加18.32%，原因是培训费增加。其他基本性支出为0万元。

2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2018年“三公”经费支出数为2万元，基本与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费2万元，与去年基本持平。

公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数0辆，与去年持平。

3、机关运行经费安排情况。

区政府2018年机关运行经费财政拨款预算201.82万元，基本与上年持平。

4、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算为40万元，主要用于日常办公用品的更新维护25万元，党建宣传费15万元（主要用于媒体、户外广告牌、电子屏等）。

5、政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

6. 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门收支预算表

附件： 中共榆林市横山区委组织部2018年部门预算表.xls