一、部门主要职责

（一）部门主要职责。

（1）负责草拟新区规划、建设、管理和招商等方面的初步意见。

（2）负责新区的建设及进区项目的初步审查工作。

（3）组织实施新区的基础设施建设。

（4）负责新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会各项事业的管理服务工作。

（5）负责与区上有关部门共同管理有关部门派在新区的机构。

（6）负责新区建设和管理中的日常事务及相关部门的协调工作。

（7）负责区委、政府和领导小组以及上级有关部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

为了进一步加快西南新区建设，统筹谋划好西南新区2018年建设项目，我们经过认真研究，确定了西南新区2018年项目建设计划，如下：

1、市政道路建设

（1）续建项目：

A、续建榆横一路中段、榆横五路中段、榆横十二路东段、榆横二路中段、榆横三路中段、榆横五路东段、怀远六街北A段、怀远八街A段等8条市政道路，全长 6.44 公里，总投资约 1.8 亿元，2018年计划完成投资1.4亿元。

B、续建草杨路、榆阳路市政照明工程，全长9公里，总投资       

1300万元，2018年计划完成投资1300万元。

（2）新建项目

新建怀远十三街、榆横二路东段、榆横七路西延段、榆横十二路中段、怀远一街B段、怀远三街、怀远三街C段、怀远五街、怀远六街北段、怀远八街北段等10条市政道路，全长20.6公里，估算投资8.27亿元，2018年计划完成投资1.7亿元。

2、追赶超越重大项目建设

(1)、棚户区改造工程

西南新区棚户区改造一期工程项目，计划总投资3.95亿元，涉及拆迁住房808套。2018年计划完成投资3.95亿元。

(2)、续建跨铁路连接通道建设

榆横五路与榆溪大道下穿铁路立交桥及连接通道建设，概算总投资3804万元，2018年计划完成投资3804万元。

(3)、陕北陶艺小镇文化旅游项目

陕北陶艺小镇文化旅游项目总占地1500亩左右，估算投资15亿元，2018年计划完成投资5000万元。

3、公用基础设施建设

(1)、西南新区供热工程，全长10公里，总投资1.3亿元，2018年计划完成投资5000万元。

(2)、垃圾压缩中转站，占地500平方米，总投资400万元，2018年计划完成投资200万元。

4、重大前期项目

（1）市政工程

启动怀远四街中段、怀远八街B段、怀远九街北段、怀远十二街北段、榆横一路中段、榆横五路D段、榆横六路中段、榆横十二路西段等8条市政道路前期准备工作，全长15.32公里，估算投资8.86亿元。2018年计划完成投资2000万元。

（2）公用基础设施建设

A、西南新区供水水厂，占地80亩，总投资1.2亿元。

B、西南新区污水处理厂，占地80亩，总投资2.8亿元。

（3）生态建设项目  

A、草海则文化休闲公园，占地300亩，总投资1.18亿元。

B、西南新区水系景观建设，全长8公里，总投资4000万元。

C、华瑞高科技休闲度假示范区，占地1500亩，总投资12.69亿元。

D、生态陵园，占地5000亩，总投资2.3亿元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本单位和一个下属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制19人，实有人员52人，事业50人，单位管理的离退休人员2人。

 下属事业单位人员人员编制10人，实有人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产情况说明：我单位办公用房占地面积约1800平方米，位于白界镇苏庄则新村，2018年预计安排购置电脑和办公桌椅等办公设备合计约40万元，房补办预计购置电脑、打印机、摄像机、空调等设备合计约16万元。

本单位在2015年进行了公车改革，既没有公务车辆也没有专用车辆。房补办也没有公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）人员经费：核定范围为单位实有正式职工，含聘用人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（2）日常公用经费：根据单位日常工作任务需要按照财政标准预算。

（3）收入预算

2018年部门收入预算837.14万元，全部为财政预算拨款。

（4）支出预算

2018年全年支出预算837.14万元，全部为财政预算拨款。

2018年全年支出预算837.14万元，去年全年预算支出为703.76万元，相比较今年增加133.38万元，增长率为18.95%，其主要原因为部门在职人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门收入预算837.14万元，2018年全年支出预算837.14万元。2018年全年支出预算837.14万元，去年全年预算支出为703.76万元，相比较今年增加133.38万元，增长率为18.95%，其主要原因为部门在职人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年拨款预算837.14万元，2017年拨款预算为703.76，相比较今年增加133.38万元，其主要原因为部门在职人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本单位预算支出为837.14万元，其中基本支出为488.14，项目支出为349，相比较2017年基本支出增加133.38，其主要原因为部门在职人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年全年支出预算837.14万元，其中：基本支出488.14万元（工资福利支出418.96万元，对个人和家里的补助5.98，日常公用经费63.2万元）；项目支出349万元（项目前期支出30万元，市政道路绿化319万元）。

相比较今年增加133.38万元，增长率为18.95%，其主要原因为部门在职人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年公务接待费预算为1.1万元，去年为1.2万元，相比较减少0.1万元，减少百分比为8.3%，其原因是本着厉行节约原则和尽量减少公务接待。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年的机关运行经费为63.2万元，相比较去年增加了4.62万元，原因是人员增加，办公开支相应增加，但依然本着节约行政运行成本，尽量降低开支的原则。

（八）政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算共578.52万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算508.52万元。

房补办2018年政府采购预算共计16万元，其中采购货物类预算为16万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区榆林西南新区建设管理委员会2018年度部门预算表.xls