一、 部门主要职责

横山区农业机械管理局是区级农业机械主管部门，负责全行政区域内的农业机械管理和监督工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、农业机械化作业水平

    1、完成机耕作业面积20万亩。

2、完成机播作业面积15万亩。

3、完成机收作业面积10万亩。

（二）、农业机械装备水平

1、农机总动力31.8万千瓦。

2、农机拥有量7.8万台（件）。

3、推广各类农机具2000台（件）。

（三）、农业机械安全管理

1、检验拖拉机1000台。

2、创建平安农机示范乡镇2个、平安农机示范村10个、平安农机示范户100户。

（四）、农机化技能培训

1、培训拖拉机驾驶员100人。

2、农机单项技术培训1000人。

（五）、农业机械推广

1、农机维修网点标准化建设1个。

2、发展农机科技示范村10个，示范户100个。

3、农机新机具引进试验和示范。

（六）、新发展农机专业合作社2家。

（七）、实施深松整地项目面积3万亩。

（八）、实施水稻全程机械化面积4万亩。

（九）、完成农机购置补贴资金200万元 。

（十）、承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制60人，全部为事业编制，实有在职人员57人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆；也没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年部门绩效目标管理暂未开展，预计2019年能实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总计573.51万元，较去年556.53万元上涨3.05%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2018年部门支出预算573.51万元，全部为人员经费和公用经费支出，共573.51万元，占支出总额100%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入预算573.51万元，较去年556.53万元上涨3.05%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2018年部门财政拨款支出预算573.51万元，全部为人员经费和公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入573.51万元，较去年556.53万元上涨3.05%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2018年部门一般公共预算拨款支出573.51万元，全部为人员经费和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

农林水支出--农业--科技转化与推广服务支出573.51万元，其中人员经费567.91万元，公用经费5.6万元。全部为一般公共预算拨款支出。较去年556.53万元上涨3.05%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2018年按经济科目分类总支出573.51万元。工资福利支出406.79万元，其中：基本工资支出181.51万元，津贴补贴支出186.28万元，其它工资福利支出39万元；商品和服务支出5.6万元，其中：公务接待支出1.5万元，公务用车运行维护支出4.1万元；对个人和家庭的补助支出161.12万元，其中：离休费4.03万元，退休费98.33万元，抚恤金16.26万元，生活补助37.09万元，住房补贴0.97万元。全部为一般公共预算拨款支出。较去年556.53万元上涨3.05%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2018年“三公”经费预算支出数为5.6万元，基本与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费4.1万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数3辆，与上年基本持平。

本年度未预算支出会议费、培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

区政府2018年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，基本与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：榆林市横山区农业机械管理局2018年部门综合预算公开报表.xls