一、部门主要职责

（一）贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和有关规定，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险规定和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；负责全区事业单位人员录用、聘用、调配等工作。

（八）会同有关部门拟订本区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定规定，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

（九）负责本区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本区管理办法，并组织实施。

（十）会同有关部门拟订本区农民工工作规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办区政府管理的公务员（干部）的行政任免事宜。

（十三）承办区政府交办的其它事项。

二、2018年人社系统主要工作任务

（一）继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。集中力量做好高校毕业生就业工作，全面贯彻落实省、市、区对高校毕业生就业工作的决策部署，加强就业见习基地建设，强化示范带头作用，建立和完善就业见习长效机制。

（二）加快完善统筹城乡的社会保障制度，推动社会保障体系建设向纵深拓展。

（三）继续加强人事宏观调控管理工作，坚决把好“进人关口”，坚决禁止和纠正占岗不上班、请假顶岗、随意借调、到龄不退以及多领冒领工资等现象。

（四）按照省、市要求，全面加强公务员队伍建设，组织好日常公务员登记、考试录用公务员的登记以及参照管理单位人员的登记工作，做好公务员的日常考核与年度考核工作。

（五）进一步深化机关事业单位工资收入分配制度改革，完善公务员工资制度，规范公务员津补贴，继续做好机关事业单位正常晋升工资和事业单位绩效工资实施工作。进一步加强对企事业单位改革工作的指导。

（六）积极发展和谐劳动关系，切实维护劳动者合法权益。

(七) 自觉接受人大监督，积极主动完成人大、政协交办的提案议案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制80人，其中行政编制16人、事业编制64人；实有人员104人，其中行政28人、事业76人。全系统管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆７辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效目标管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况及增减变化情况说明

1、2018年本部门预算收入总计5589.73万元，全部为财政预算拨款，较上年增加2369.06万元，主要原因是人员正常调资晋档及取暖费提高标准、公益性岗位人员增加及其工资调整增加以及有新增项目。

2、2018年本部门预算支出总计5589.73万元，其中：基本支出967.01万元，较上年增加18.99万元；项目支出4622.72万元，较上年增加2350.07万元，主要原因是人员正常调资晋档及取暖费提高标准、公益性岗位人员增加及其工资调整增加以及有新增项目。

（二）财政拨款收支情况及增减变化情况说明

2018年横山区人力资源和社会保障系统财政拨款收支5589.73万元。较上年增长73.56%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年横山区人力资源和社会保障系统一般公共预算拨款为5589.73万元, 较上年增长73.56%，增长原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年横山区人力资源和社会保障系统一般公共预算拨款支出预算为5589.73万元，其中：

行政运行366.2万元，较上年增加20.68万元，比上年增长5.99 %，主要原因是单位新调入人员和正常调资晋档以及取暖费标准提高带来的人员经费增长。事业运行600.81万元，较上年减少1.69万元，比上年降低0.28%。

一般行政管理事务4622.72万元。较上年增加2350.07万元，增长103.41%，主要原因是公益性岗位人员增加及其工资调整增加以及有新增项目。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年横山区人力资源和社会保障系统一般公共预算拨款支出预算为5589.73万元，其中：人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出763.83万元，较上年增加24.07万元，增长3.25%，主要原因是新调入人员及正常调资晋档以及取暖费标准提高带来的人员经费增长。日常公用经费支出203.18万元，较上年减少5.08万元，降低2.44%。项目支出4622.72万元，较上年增加2350.07万元，增长103.41%，主要原因是公益性岗位人员增加及其工资调整增加以及有新增项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年横山区人力资源和社会保障系统“三公”经费预算数为16.3万元，比上年减少5万元，严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，规范支出行为。

1、因公出国（境）费和上年一样无预算。

2、公务接待费：全系统预算公务接待费4.5万元，比上年减少5万元，下降原因主要是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3、公务用车运行维护费：全系统预算公务用车运行维护费11.8万元，与上年持平。

4、培训费预算2.3万元，比上年降低0.45万元，主要对换届后村级养老保险代办员进行业务培训。

(七)、机关运行经费安排情况

2018年度局机关行政运行经费财政拨款预算56.68万元，较上年无增减变化，主要安排本部门机关用于各项日常公用经费。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算63万元, 用于政府采购货物类预算31.45万元、政府采购服务类预算17.05万元、政府采购工程类预算14.5万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：2018年人社局部门预算公开.xls