一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

（二）组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

（三）管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

（五）组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（六）组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

（七）负责全区电影发行放映的规划和管理工作；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（八）负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版和广播影视市场稽查工作。

（九）监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

（十）监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

（十一）组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

（十二）指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

（十三）研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十四）指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十五）承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）切实提升公共文化服务水平

1.深入推进阵地建设。认真贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》，贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，制定完善文化设施建设规划、绩效考核办法和综合协调机制。完成文化广电影视中心图书馆、文化馆、影剧院室内装修及设施图书配备等相关工程。努力做好文广剧院和“三馆”的升级晋档工作，完成好乡镇文化站、村级文化服务中心、信息资源共享工程、农家书屋等达标建设项目任务，使文化阵地真正成为广大群众求知的课堂、求美的窗口、求艺的乐园、求富的良友。

2.深入推进文化惠民活动。组织开展好各类节日文化、广场文化、镇村文化、社区文化等演出活动。组织实施好“横山说书、横山腰鼓、横山民歌”等文化精品工程。积极开展送演出、送书籍、送器材活动，满足群众文化需求。精心策划举办说书、腰鼓、民歌、戏曲等比赛，推出一批具有时代性和地方特色的文艺节目，发现和培养一批优秀文艺人才。全面贯彻落实省市《关于全面推进政府购买公共演出服务的指导意见》组织实施好政府购买演出服务工作，完成政府购买演出场次任务。开展农村公益电影放映工程，全年完成4404场数字公益电影放映任务。做好图书馆、文化馆、新华书店等单位的免费开放服务工作。提升《横山文苑》办刊质量，推出一批优秀文学作品。

3.深入推进非遗保护传承。认真落实好中、省、市关于非物质文化遗产保护的相关条例、办法。组织实施好第二个“中国文化和自然遗产日”系列宣传活动。加强对各级非遗名录的保护和传承人的培训。弘扬民间文化艺术，保护传承非物质文化遗产，加大对曲艺展馆、老腰鼓基地等非遗传习所的指导力度，扎实推进非遗进校园、进社区的各项工作。

4.深入推进文化产业发展。文化产业以增强活力、改善服务为重点，积极推进公益性文化事业单位和经营性文化事业单位的体制机制创新。深化文化馆、图书馆、文管办等公益性文化单位投入制度、用人制度、分配制度和运行机制改革，完善激励机制，创新服务方式，提高服务水平。加快波罗古堡文化产业园建设进度，完成产业园内旅游厕所、步行道路、环城墙旅游道路、电力线路及配套景区安防监控系统等设施项目工程的新建；完成古堡守备署修复工程及望胡楼装修工程。

（二）切实推动广电事业创新发展

1.抓好学习宣传贯彻党的十九大精神。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神是当前以及以后一个时期的首要政治任务，要按照十九大精神的内容要求，切实和我们实际工作相结合，指导实践、推动工作。围绕改革开放40周年、新中国成立69周年、建党97周年等重要时间节点做好相关主题宣传报道。围绕区委、区政府关于党的建设、作风建设、脱贫摘帽、惠民工程、重点工程建设等工作，突出重点加大对外宣传力度。

2.抓好新闻宣传工作。坚持“解放思想，认清形势，摆正位置，真抓实干”的理念，继续重点办好《横山新闻》，对全区中心工作全方位、多角度、立体式广泛宣传。做好“智慧横山”新媒体，微信公众平台的节目推广工作，提高媒体的公信力与节目的时效性。完成新闻演播室装修及相关设备购置工作。继续抓好自办广播电视栏目的精品节目的创办与推广工作，用全新的理念服务好全区的群众。积极与中、级、市媒体沟通联系，邀请他们到横山来，大力宣传横山、全力推荐横山。

3.抓好广电事业服务工作。持续推进广电“户户通”、应急广播等相关工作。完成中央设备安装到新建机房，实现十五套开路电视节目的转播任务；完成两套（榆林和横山）广播节目的转播任务；引入技术型、创新型人才，为广播电视事业发展注入新鲜活力。

4.抓好安全播出工作。牢固树立安全播出第一位的思想，继续落实各项安全播出措施，确保广播电视节目安全优质传输。要在广电机房以及财务、制作重地安装监控设备，以防不法分子的破坏，保证电视新闻、节目的优质安全播出、发射。

（三）切实推进文化遗产维修保护

1.做好文物保护维修工程。组织实施好横山响水堡抢险加固工程、边墙壕至魏墙村段明长城保护维修工程、党岔银州故城抢险加固工程、贾大峁仰韶龙山文化保护工程等工作。

2.做好文物安全保护工作。落实文物动土管理制度，开展好基本建设中的文物考古勘探工作；积极争取各级文保资金，加强对濒危文保单位的保护和维修；加强文保队伍建设，严厉打击各类破坏文物行为，确保田野文物的安全；提高馆藏文物的“三防”水平。

3.做好文化遗产保护宣传工作。精心组织“5.18国际博物馆日”、“中国文化和自然遗产日”等专题宣传活动；通过微信、QQ、广播电视、现场宣传等方式，大力宣传文化遗产保护政策、法律法规和取得成效，不断增强全社会对文化遗产的保护意识。

（四）切实加强文化市场监管

1.强化文化市场巡查力度。制定完善田野文物巡查分工制度，把文物保护以区域分布落实到具体人，力求做到每月检查一次国保单位、每季度检查一次省保单位、每半年检查一次市县保单位。做到有检查、有汇报、有记录，在文物保护重点单位充实文物管理人员，签订文物保护责任书，健全完善文保员信息资料，夯实工作责任。

2.强化市场监督管理工作。落实网吧管理专人负责制和日常工作巡查机制，充分利用全国文化市场监管与服务平台，加大了对未成年人上网和入场登记的立案查处工作力度。加大对农村演出市场的打击力度，及时查处违法违规演出行为，保持营业性演出秩序良好。加大对校园周边文化市场专项巡查力度，为校园周边创造一个安全、有序、纯净的文化环境。

3.强化“扫黄打非”、“双打”专项行动。组织开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”五大专项行动。联合公安、食药、教育等多部门，有计划的开展专项整治行动，净化全区文化市场环境，不断营造良好社会氛围，激发全社会共同参与“扫黄打非”、“双打”专项工作。

（五）切实提升群众体育水平

提高竞技体育水平，力争在省市举办的各类体育比赛中再创佳绩。积极组织开展全民健身活动，策划组织好节假日干部群众的体育赛事活动、实施好农村体育健身工程，加强对社区广场体育活动的指导和管理。加强体育基础设施建设，实施好文体广场的建设和活动器材的配送工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制191人，其中行政编制22人、事业编制169人；实有人员229人，其中行政23人、事业206人。单位管理的离退休人员54人，遗属15人，六十年代精简人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年未安排预算购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年,实现绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计2260万元，其中一般公共预算拨款收入2260万元。

与2017年对比，2018年公共预算拨款收入较上年1455万元上升55.33%，主要为机构合并人员增加导致工资增加预算形成。

2018年支出预算总计2260万元，按照功能分类划分：文化体育与传媒支出2260万元，按照经济科目划分：基本支出2093万元，其中工资福利支出1613万元，商品和服务支出131万元，对个人和家庭的补助349万元；项目支出167元。

与2017年相比，2018年文化体育与传媒支出较上年1455万元上升55.33%，主要为机构合并人员增加。

与2017年相比，2018年基本支出较上年1125万元上升86.04%，其中工资福利支出增长77.45%，商品和服务支出上升79.45%，对个人和家庭补助上升144.05%，以上基本支出变化主要为文化广电系统机构合并人员增加形成的；项目支出较上年的330万元下降49.39%，主要为年度工作任务变化影响形成。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算2260万元，其中：一般公共预算财政拨款2260万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营财政预算收入0元。部门2018年财政拨款收支预算较2017年度的1455万元上升55.33%，主要为机构合并人员增加导致工资增加预算形成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入2260万元，一般公共预算拨款支出2260万元，与2017年1455万元上升55.33%，主要为机构合并人员增加导致工资增加预算形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    按照功能分类划分：我部门均为文化体育与传媒支出，2018年为2260万元，基本支出2093万元，其中人员经费支出1962万元，公用经费支出131万元，项目支出167万元。与2017年相比，人员经费支出较上年1052万元上升86.5%，主要为事业单位机构合并人员增加形成的，公用经费支出较上年73万元上升79.45%，主要是人员增加形成，项目费较上年330万元下降49.39%，主要为部门年度工作任务变化原因形成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1613万元，均用于人员经费支出，较上年的909万元上升77.45%，支出变化的原因为文化广电系统机构合并人员增加形成。

（2）商品和服务支出131万元，较上年的73万元上升79.45%，支出变化的原因为文化广电系统机构合并人员增加形成。

（3）对个人和家庭的补助349万元，较上年的143万元上升144.06%，支出变化的原因为文化广电系统机构合并人员增加形成。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况

2018年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数9.18万元。其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费4.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.88万元，较上年持平，“三公”经费较上年持平的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。会议费支出0元，培训费支出0元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行费财政拨款预算32万元，较上年的36万元下降11.11%，主要为严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全局健全各项管理制度，规范支出行为，厉行节约，缩减支出而形成。

（八）政府采购情况。

2018年采购预算总额86.6万元，其中政府采购货物预算0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区文体广电局2018年部门预算公开.xls