榆林市横山区残疾人联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

　区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和知道全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、0--6岁残疾人儿童抢救性康复救助，残疾人辅具器具供应。

2、巩固加强残疾人扶贫基地的建设。

3、“重塑未来·改变人生”矫正手术。

4、就业年龄段残疾人职业技能培训。

5、做好残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、托养工作。。

6、扎实推进“两项补贴”制度的落实，做到应补尽补，确保覆盖所有符合条件的残疾人。

7、抓牢用实残疾人基本服务状况和需求动态更新成果做好残疾人事业统计工作，建立健全数据收集、分析评价、应用转化机制，推动供需对路的精准服务。。

8、加强残疾人证管理，优化残疾鉴定，逐步推广第三代智能化残疾人证。。

9、康复服务和基本辅具适配。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位，二级单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中本部门人员编制5人，下属单位编制9人。本部门实有人数8人，含退伍军人1人。下属单位实有人数10人，退休人数退休1人，均属事业编制。下属单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，横山区残疾人联合会资产情况主要办公设备固定电话、台式电脑、打印机，照相据、办公桌椅等，办公设备总价合计42万元。本单位有1辆公务车,价值19万元（车辆为残疾人流动车辆，上级部门赠与），无20万元以上设备。2018年本单位计划购买办公设备3.66万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年横山区残联收入预算总额3490546元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年横山区残联收入预算总额11033371元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年度相比今年下降了7542825元。增加的主要原因2018年预算中增加预算一为有专职委员工资， 二为残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费，三为困难残疾人两项补贴（以前年度省、市结余资金用于2018年的两项补贴），四为工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

2017年横山区残联收入预算总额3490546元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年横山区残联收入预算总额11033372元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年度相比今年增加了7542826元。增加的主要原因一为2018年预算中含有专职委员工资202560元，上年未预算专职委员工作经费。二为2018年困难残疾人两项补贴增加7227400元（以前年度省、市结余资金用于2018年的两项补贴）；三为其他交通补贴增加0.66万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费2018年做预算中。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年横山区残疾人联合会支出预算总额为1103.34万元，基本支出178.34万元。工资福利支出137.72万元、商品和服务支出40.62万元。与上一年比较增加了216%，增加的主要原因一为2018年预算中含有专职委员工资20.26万元，二为其他交通补贴增加0.66万元，三为2018困难残疾人两项补贴844.74元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年横山区残疾人联合会支出预算为行政运行经费178.35万元，其中人员经费支出137.37万元，公用经费支出40.62万元。与上一年比较增加了24%，增加的主要原因一为2018年预算中含残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费15万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出137.73万元，其中基本工资57.42万元，津贴补贴支出62.76万元，奖金支出4.78元，其他工资福利支出7.41。与上年相比增加了11%，主要是工资晋升和1人申请其他交通补贴。

（2）商品和服务支出40.62万元，其中办公费支出3.86元，印刷费支出.345万元，差旅费支出1万元，公务接待费支出1.2万元，邮电费1万元，差旅费1万元，培训费5万元，公务用车维修维护费3.85万元，电费0.5万元，其他交通补贴5.76万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费15万元。与上年相比增加了62%，主要增加原因2018年预算残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费15万元，其他交通补贴增加0.66万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况、“三公”经费。2018年横山区残疾人联合会“三公”经费支出10.05万元，其中招待费支出1.2万元，较上年比较下降14%，公务用车购置及运行维护费3.85，和上年数据一样。因公出国处境费为零，会议费为零，培训费5万元。上年没有填报培训费。单位没有因公出国出境、会议费。今年三公经费比去年增加了14%,其主要原因是公务接待费下降，公务用车购置及运行维护费没变化，因公出国处境费没变化，会议费没变化，培训费增加。

2.部门会议费支出预算编制情况

本单位无会议费支出。与上一年度相比较无变化。

部门培训费支出预算编制情况

本单位有训费支出。与上一年度相比较增加，。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费为33万元，其中办公费3.5万元，印刷费3.45万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费1.2万元，公务用车维修维护3.85万元，其他交通费5.76万元，电费0.5万元，培训费5万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费15万元。较上年增加了48%，其主要原因是2018公务接待费下降，残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费增加，其他交通补贴增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年计划府采购预算3.66，并已公开此表。与上一年度相比较，上年未公开此表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、残联2018年度部门预算公开报表

附件：残联2018年部门预算公开表.xls