2018年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室主要职能。

负责区人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。

l.负责草拟常委会工作报告、年度工作要点和年终工作总结；负责常委会文件办理、保密工作及档案资料、印章的管理工作；负责机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合性文稿，草拟常委会及党组和办公室发出的公文和信函；起草人代会、常委会会议、主任会议的材料、年度工作安排要点和年终工作总结等材料。

2.负责区、镇人大工作的理论研讨、调查研究工作；承办人民代表大会制度理论研讨方面的组织工作及区、镇人大工作经验的调研和总结交流推广工作。

3.负责人大宣传信息工作；负责信息收集处理工作和资料征集管理工作；负责人大年鉴、人大党（史）的征集、编撰工作。

4.与“一府一委两院”和各镇人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯管理等工作。

5.负责对区人大常委会、主任会议和上级人大常委会安排的有关工作的具体组织实施；协助市人大办公室和区人大其它工委搞好代表视察、调查、评议等工作。

6.负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。

二、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年年度部门工作任务。

1.负责做好本级人民代表大会、党组会议、常委会会议、主任会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈；
2.负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草工作；
3.负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作。负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；
4.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作；
5.负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；
6.负责做好《横山人大》报、横山人大网、人大微信平台的通讯报道工作；
7.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；

8.负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系；

9.负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手；
10.协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作；
11.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率；
12.负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作。   

三、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室部门预算单位的构成。                                                           

区人大机关内设7个机构，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会，均为科级建制。其中城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会是2015年增设机构。

四、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室人员情况说明。

区人大常委会办公室现有正式工作人员56人，其中公益性岗位3人，临时聘用6人，具体人员名单如下：

五、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，2018年预计划安排购置桌椅沙发等办公家具一批（预计价值10万元），维修改造一次（预计价值10万元）。   

六、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款721.66万元，其中基本支出人员经费476.71万元，公用经费238.95万元，执法和专项工作检查费6万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算总计721.66万元，2017年收入预算总计672.13万元，较上年增加49.53万元，增长了7.37%，主要为人员经费预算增加。

2、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算总计721.66万元，2017年收入预算总计672.13万元，较上年增加49.53万元，增长了7.37%，主要为人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

1、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收入总计721.66万元（其中基本支出人员经费476.71万元，公用经费238.95万元，执法和专项工作检查费6万元）。2017年财政拨款收入总计672.13万元，较上年增加49.53万元，增长了7.37%，主要为人员经费增加。

2、榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款支出总计721.66万元（其中基本支出人员经费476.71万元，公用经费238.95万元，执法和专项工作检查费6万元），2017年财政拨款支出总计672.13万元，较上年增加49.53万元，增长了7.37%，主要为人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算拨款收入721.66万元（其中基本支出人员经费476.71万元，公用经费238.95万元，执法和专项工作检查费6万元），2017年一般公共预算拨款收入672.13万元，较上年增加49.53万元，增长了7.37%，其中主要为人员经费增加。

（2）榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算拨款支出721.66万元（其中基本支出人员经费471.71万元，公用经费238.95万元，，执法和专项工作检查费6万元），较上年增加49.53万元，7.37%，其中主要为人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出721.66万元。其中一般公共服务支出721.66万元，包括政府办公厅（室）及相关机构事务721.66万元（人员经费471.71万元，公用经费238.95万元，，执法和专项工作检查费6万元），2017年一般公共预算支出672.13万元，与上年相比增加49.53万元，增长了7.37%，其中主要为人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出721.66万元。其中基本支出721.66万元（工资福利支出310.08万元，商品和服务支出238.95万元，对个人和家庭补助支出166.63万元），执法和专项工作检查费6万元（商品和服务类项目支出6万元）。2017年一般公共预算拨款支出672.13万元，与上年相比增加49.53万元，增长了7.37，其中主要为人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2018年“三公”经费预算支出9万元，上年支出9万元（公务接待费支出0万元，上年支0万元，基本与上年持平，我单位严格落实公务接待管理规定，控制公务接待开支。预算2018年度公务接待共0批次，累计接待0人次。公务用车购置及运行维护费支出9万元，上年支出9万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，我单位本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出9万元，与上年持平，在保障我办日常执法等工作开展下，减少不必要开支。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。）与上年持平,我单位严格落实八项规定。

（七）机关运行经费安排情况

1、2018年机关运行经费安排如下：办公费40万元，印刷费20万元，差旅费18.18万元，邮电费15万元，公务用车运行维护费9万元，会议费27万元，物业管理费2万元，取暖费0万元，租赁费0万元，维修（护）费10万元，劳务费10万元，培训费60万元，会议费27万元，公务接待费0万元，其他交通费33.77万元，参照上年机关运行经费情况且本年无人员增加。

 八、名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                          

（三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室（单位）2018年一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位： 万元

附件：2018年人大办公开报表.xls