一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针、政策和法规，研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施；组织起草种植业方面的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；研究拟定农业现代化建设的规划、措施并组织实施。

（三）研究拟定农业产业政策，指导农业产业结构合理调整、农业资源优化配置和农产品品质的改善；参与拟定有关农产品、农业生产资料价格政策，研究提出大宗农产品和农村信贷、农业财政补贴的政策建议。

（四）研究深化农村经济体制改革的意见，指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定、完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担，调节农村经济利益关系。

（五）研究制定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导全区农业救灾工作。

（六）贯彻实施农业可持续发展战略，负责农业资源区划、生态农业工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农村节能和农业生物物种资源的保护和管理。

（七）研究拟定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策；组织实施农业重大科研项目攻关和国内外高新技术、先进技术的引进、示范、推广工作；组织协调农产品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织农业种子、农药、有关资料等产品的登记工作；组织指导区植物防疫、检疫工作；组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品的初审、推荐、管理及农业植物新品种保护工作。

（八）引导农业企业产业、产品结构调整，指导国有农业企业经营管理工作。

（九）承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

粮食播种面积110万亩，实现粮食总产16万吨。蔬菜播种面积4万亩。农业增加值11亿元、农民人均可支配收入11000元。

发展稻田养蟹0.8万亩，新建苹果园1万亩，山地甜瓜示范基地0.5万亩，种植地膜绿豆5.5万亩，玉米7万亩，马铃薯0.8万亩，全面完成农村土地承包经营权确权登记、颁证工作，鼓励引导种养大户，全面开展流转承包土地。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制99人，其中行政编制8人、事业编制91人；实有在职人员228人，其中行政8人、事业220人。单位管理的离退休人员59人，遗属补助人员28人，六十年代精减人员2人。具体情况见下图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3台（套），其中包括气相色谱仪一套，液相色谱仪一套，原子吸收分光光度计一套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总计 2020.37万元，较去年1989.4万元上涨1.56%。全部为财政一般公共预算拨款，其中公用经费36.16万元、人员经费1984.21万元。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2018年区农业系统支出预算2020.37万元，其中人员经费和公用经费支出共2020.37万元，占支出总额100%。较上年上涨1.56%。增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政预算拨款收支 2020.37万元，较上年上涨1.56%。其中原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年区农业局一般公共预算当年拨款2020.37万元，较上年上涨1.56%。增加原因同上。其中：基本支出2020.37万元，含工资福利支出1555.07万元，对个人和家庭的补助支出429.14万元，较上年增加，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。公用经费支出36.16万元，与去年基本持平。其他基本性支出为0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行317.60万元，较上年减少34.76%。主要原因2017年有项目支出200万元，2018年机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

（2）事业运行1702.77万元，较上年增长13.36%。主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年区农业局支出预算为2020.37万元，人员经费1984.21万元，其中工资福利支出1555.07万元，较上年增长9.67%，对个人和家庭的补助429.14万元，较上年增长26.33%；公务经费36.16万元，较上年减少84.40%；原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长，2017年商品和服务支出中有200万元项目支出经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费8.26万元，与去年基本持平。

公务用车运行维护费14.82万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数6辆，与去年基本持平。

（七）机关运行经费安排情况。

区农业部门2018年机关运行经费财政拨款预算36.16万元，基本与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2018年农业局部门预算公开.xls