一、部门主要职责

 1、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有关规定，结合本单位实际情况，制定具体实施办法和细则。

2、负责做好离休老干部的政治学习，文件传阅，听重要报告，参加有关会议和政治活动与具体组织工作。

3、配合有关部门组织离休干部为国家建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时宣传和表扬离休干部的好人好事。

4、负责组织离休干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动，安排离休干部用车。

5、对离休干部进行家访和组织慰问活动，经常了解离休干部的集体学习和生活状况，反映他们的意见和要求。合理解决他们的实际问题。

6、编制离休干部活动经费的预、决算，并按照规定统一掌握使用。

7、负责对有关单位的离休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

8、承办领导交办的其他离休干部工作事宜

二、2018年年度部门工作任务

 1、坚持走访慰问离退休干部制定，走访率达100％，慰问率达50％.对驻外离休老干部进行走访慰问。

2、创新经常性政治待遇落实的制度和形式，组织好老干部看文件、听报告、参加重要会议和重大活动。召开老干部座谈会，征求他们的意见和建议。

3、抓好离退休干部党总支的组织建设和制度建设，确保离退休党员政治坚定、理想永存、永葆先进。

4、组织老干部对全县人民关注的重大工农业生产建设项目及关系民生的重要社会事业发展情况进行一次参观，按上级文件精神组织好老干部外出考察，引导老干部在实现又好又快发展、构建和谐横山中发挥作用。

5、努力创造条件，继续加强老干部活动中心建设，落实机构编制，开办老年大学，丰富活跃老干部精神文化生活。

6、建立领导干部联系离休干部制度，认真做好走访，住院看望，节日慰问老干部和异地安置服务工作。

7、主动协调有关部门确保“三个保障机制”正常运转，优先发放老干部离休费，保证医药费实销实报，不发生新的拖欠。

8、深入调查研究，积极探索新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，寻找解决问题的新途径、新方法，力促老干工作再上新台阶。

9、完成上级和领导交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

 七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总计644.11万元。均为一般公共预算拨款收入

1．基本支出552.1万元，其中：公用经费16.45万元，人员经费535.65万元。

2．专项业务费92.01万元。

2018年收入比2017年增加10.63万元， 离休干部死亡抚恤金增加。

（二）财政拨款收支情况。

按功能分类2018年支出总计644.11万元：其中：社会保障和就业支出644.11万元

2018年收入比2017年增加10.63万元， 离休干部死亡抚恤金增加。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

按经济分类2018年支出总计644.11万元。

其中：工资和福利支出78.15万元，商品和服务支出16.45万元，对个人和家庭的补助457.5万元，商品和服务类项目支出92.01万元。

2018年收入比2017年增加10.63万元，离休干部死亡抚恤金增加。  

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年社会保障和就业支出644.11万元；公用经费16.45 万元，人员经费535.65万元，专项业务经费支出92.01万元，比2017年人员经费和专项业务经费有所增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年301人员经费工资福利支出78.15万元，302公用经费商品和服务支出16.45万元，303对个人及家庭补助457.5万元，项目业务经费304商品和服务类支出92.01万元，比2017年对个人和家庭的补助增加10.63万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、因公出国（境）团组情况：2018年组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年相比无变化， 2018年度未安排因公出国（境）事务。

2、公务接待有关情况：预计2018年度公务接待5批次，累计接持100人次。公务接待费支出0.5万元。

3、公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0量。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比下降100%。 

（七）机关运行经费安排情况。

横山区老干局2018年机关运行经费安排如下：办公费10万元，电费3万元，印刷费1.1万元，邮电费1.2万元， 水费0.35万元，取暖费2.5万元，差旅费7万元，维修（维护）费5万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，其他交通费用8.5万元、其他商品和服务支出64.31万元，商品和服务支出共计支出108.46万元。电费较上年增加1.4万元，是因为取暖设备增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元。

 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：横山区老干局2018年部门预算公开附件.xls