一、部门主要职责。
横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用,动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。
(一)协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案;(二)依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利,促进实现男女平等;(三)发动会员在控制人口数量,提高人口素质,稳定低生育水平,促进优生优育优教中起带头作用;(四)宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规,宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化,普及计划生育和生殖健康知识;(五)协调社会力量,为群众提供生育、生产、生活服务,发展人口福利事业,帮助群众解决计划生育中的实际困难;(六)履行民主参与和民主职能,反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求,维护群众合法权益。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
一、深入学习贯彻落实党的十八大及历次全会精神,扎实开展党的群众路线教育实践活动。
二、加强协会组织建设,夯实基层工作基础
三、扎实推进计划生育村(居)民自治工作
四、积极开展创建幸福家庭活动
五、继续推动生育关怀行动广泛开展
六、严格落实计划生育奖励优惠政策
七、围绕中心工作,大力搞好群众性宣传教育
三、部门所属基层预算单位基本情况。
本部门的部门预算只包括部门本级预算,无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
横山区计划生育协会属于参照公务员管理单位,事业编制6人,在岗人员10人,退休1人,公益性岗位4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日,本部门占有固定资产共计213051元,其中通用设备103906元,专用设备2800元,家具用具装具等106345元,无车辆。无单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
部门绩效管理暂时未开展,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。
七、2018年预算收支情况说明:
(一)收支预算总体情况。
1、收入预算情况:2018年收入预算总体情况为,一般公共预算拨款185.94万元,其中,公用经费15.75万元,人员经费74.16万元,专项业务费96.03万元。与去年相比收入减少17.1万元,主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余,今年没有预算此笔经费。收入全部为财政预算拨款。
2、支出预算情况:2018年全年支出预算为185.94万元,人员经费和公用经费支出中工资福利支出 74.16万元、商品和服务支出15.75万元;专项业务费支出为96.03万元。与去年相比总支出减少17.1万元,主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余,今年没有预算此笔经费。支出全部为财政预算拨款。
(二)财政拨款收支情况。
2018年收入预算总体情况为,财政拨款收入185.94万元,其中,公用经费15.75万元,人员经费74.16万元,专项业务费96.03万元。较去年收入减少17.1万元,主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余,今年没有预算此笔经费。收入全部为财政预算拨款。财政拨款支出预算为185.94万元,人员经费和公用经费支出中工资福利支出 74.16万元、商品和服务支出15.75万元,专项业务费支出96.03万元。较上年支出减少17.1万元,主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余,今年没有预算此笔经费。支出全部为财政预算拨款。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款收入185.94万元,其中,公用经费15.75万元,人员经费74.16万元,专项业务费96.03万元。较去年收入减少17.1万元,主要是专项业务费城市独生子女父母补助资金减少,一般公共预算当年拨款支出为185.94万元,人员经费和公用经费支出中工资福利支出 74.16万元、商品和服务支出15.75万元,专项业务费支出96.03万元。较上年支出减少17.1万元,主要是专项业务费支出减少31.32万元,公用经费降低。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类,2018年医疗与计划生育支出185.94万元,其中人员经费支出74.16万元,公用经费15.75万元;专项业务经费支出96.03万元。与上年相比,人员经费增加的原因是新增2人,公用经费减少的原因是一部分支出规划为专项业务费用中。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类,2018年工资福利支出74.16万元全部为人员经费;商品和服务支出15.75万元,其中,人员经费68.68万元、公用经费支出15.75万元、对个人的补助5.48万元,专项业务经费中商品和服务支出12.5万元;资本性支出3.53万元,对个人和家庭的补助为80万元,为专项业务费支出。与上年相比,工资福利支出增长,因新增2名人员,专项业务费用减少是因为城市独生子女父母补助资金今年没有预算。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
301 | 工资福利支出 | 68.68 | 68.68 | |||
30101 | 基本工资 | 25.73 | 25.73 | |||
30102 | 津贴补贴 | 35.8 | 35.8 | |||
30103 | 奖金 | 2.68 | 2.68 | |||
30104 | 其他工资福利支出 | 4.47 | 4.47 | |||
302 | 商品和服务支出 | 15.75 | 15.75 | 12.5 | ||
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |||
30202 | 印顺费 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||
30204 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | |||
30207 | 邮电费 | 1.5 | 1.5 | |||
30211 | 差旅费 | 1.2 | 1.2 | |||
30212 | 维修费 | 0.1 | 0.1 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.4 | 1.4 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 5.58 | |||
30215 | 会议费 | 1 | 1 | |||
30226 | 劳务费 | 2 | 2 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | 11 | ||
310 | 资本性支出 | 3.53 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 3.53 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 5.48 | 5.48 | 80 | ||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | 5.06 | 5.06 | |||
30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | |||
30309 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 80 | ||||
合计 | 185.94 | 74.16 | 15.75 | 96.03 | ||
4、政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
6、三公经费等预算情况
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因:公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计2.4万元。公务接待费减少。
(1)因公出国(境)零预算,零增长,无增减变化原因。
(2)公务接待费1.4万元,比上年减少,原因是压缩开支。
7、2018年机关运行经费支出安排为:
总支出安排15.75万元,其中:办公费2万元,印刷费0.3万元,手续费0.1万元,邮电费1.5万元,维修费0.1万元,差旅费1.2万元,会议费1.0万元,公务接待费1.4万元,劳务费2.元,其他交通费用5.58万元,其他商品和服务支出0.57万元。
8、政府采购情况
2018年支出预算的185.94万元中,政府采购安排计划数为32.77万元。主要用于办公设备购置3.53万元,各重要节日慰问用计生困难家庭用品16.74万元,各节日宣传活动宣传品12.5万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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