一、部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、市价格工作的方针、政策,研究拟订我区的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。

2.负责贯彻落实省、市下达我区价格总水平调控目标和政策措施的建议，落实价格干预措施并组织实施，稳定市场价格总水平。

3.按照国家、省规定的权限和程序，制定全区政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录；按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围, 会同有关部门拟订和调整全区政府定价、政府指导价。

4.会同有关部门审批行政性事业性收费标准，配合有关部门审批行政性事业性收费项目，负责组织实施行政性事业性收费许可证制度。

5.负责区级政府定价、政府指导价商品的成本调查和成本监审工作，组织实施并督导检查全区成本调查和成本监审工作，负责全区重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

6.负责全区市场价格的监测、分析、预警工作, 发布市场价格信息；负责全区价格调节基金征收、管理和使用工作。

7.负责全区价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作，对价格评估机构资质和价格评估人员执业资格认定工作进行预审。

8.承担维护市场价格秩序的责任，负责价格垄断等不正当价格行为的执法工作；依法查处价格与收费违法行为, 承担相关行政复议和行政应诉工作；协调处理价格和收费争议；指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

二、2018年年度部门工作任务

深化价格改革，完善市场决定价格的机制。持续推动电力、天然气、医疗服务、交通运输等价格改革以及行政事业性收费改革。

开展各项价格专项检查，在医疗、教育、物业管理、涉农、涉企等热点领域组织专项检查。

开展明码标价专项整治，打造明码标价示范店。

发布横山区2018年价格诚信“红黑榜”，达到弘扬诚信，震慑失信的效果。

对2017年公交车运营收支情况进行调查核实，做好年度公交车补贴监审工作，核定补贴标准。

开展涉案、涉纪、涉税等价格认定工作，为司法、纪检监察、行政工作提供服务。

做好价格争议调解处理工作，化解价格矛盾纠纷，促进社会稳定。抓好公共服务清单实施，提升农本调查水平，  深化价格诚信创建活动。年底完成《物价志》出版发行。

每季度会同教育局等相关单位，对辖区内设灶幼儿园，进行检查，核定伙食收费标准，严格备案制度。

做好领导批示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政6人、事业16人。单位管理的离退休人员13人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展 预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年收入支出预算总体情况。

（1）2018年收入预算269.54万元，比上年下降4.11万元，同比下降1.5%。

（2）2018年支出预算269.54万元，比上年下降4.11万元，同比下降1.5%。

2、2018年收入预算构成情况。

2018年收入预算269.54万元，全部为区财政拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、2018年支出预算构成情况。

（1）基本支出269.54万元，比上年下降4.11万元，同比下降1.5%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。其中：人员经费234.56万元，日常公用经费29.96万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出269.54万元，其中：基本支出269.54万元。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况（按支出功能分类项级科目）。

（1）“行政运行”支出269.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%，全部为基本支出，主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济分类款级科目）。

（1）“工资福利支出”151.47万元，占基本支出的56.19%。其中：基本工资61.4万元，津贴补贴80.38万元，其他支出9.69万元。

（2）“商品和服务支出”29.96万元，占基本支出的12.98%。其中：办公费3.5万元，邮电费0.8万元，印刷费0.7万元，劳务费1.5万元，差旅费5.26万元，公务接待费0.57万元，其他交通费17.53万元,其他支出0.1万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”83.09万元，占基本支出的30.83%。其中：退休费75.85万元，遗属补助1.14万元，其他支出6.09万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算财政拨款269.54万元，其中：基本支出269.54万元，比上年下降4.11万元，同比下降1.5%，由于本年度人员减少故2018年度一般公共预算财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支出预算269.54万元，人员经费234.56万元同比上年下降0.42%，日常公用经费34.98万元，同比上年下降8.2%，由于2018年人员减少故两项指标有所下降。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按功能科目分）

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年预算支出269.54万元。其中：工资福利支出 151.47万元，同上年度相比减少17.64万元，减少10.4%，在职人员有所减少等；商品和服务支出29.96万元，减少8.04万元，减少21.1%；对家庭个人的补助83.09万元，同上年度相比减少7.49万元，增加25%，主要原因是退休人员的增加等；其他商品和服务类项目支出5.02万元，同上年度相比增加5.02万元，增长100%，主要是增加专项采购经费(附表）。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济科目分）

单位：万元

（1）“工资福利支出”151.47万元由于本年度在职人员的减少同比上年下降10.4%，占基本支出的56.19%。其中：基本工资61.4万元，津贴补贴80.38万元，其他支出9.69万元。

（2）“商品和服务支出”34.98万元同比上年下降8.2%，占基本支出的12.98%。其中：办公费6.5万元，邮电费1万元，印刷费0.8万元，劳务费2万元，差旅费6.48万元，公务接待费0.57万元，其他交通费17.53万元,其他支出0.1万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”83.09万元由于本年度退休人员的增加同比上年增长25%，占基本支出的30.83%。其中：退休费75.85万元，遗属补助1.14万元，其他支出6.09万元。

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度一般公共预算“三公”经费支出0.57万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.57万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比上年减少1.32，因为本单位已无公车。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元， 2018年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2018年度公务接待费预计支出0.57万元，主要用于接待上级部门等来横调研、考察、检查工作期间的食宿费，严格落实八项规定，控制公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。机关事务局租车费用不属于公务用车运行维护费故支出减少为0万元。

2、培训费支出预算情况。

2018年度培训费预算支出0万元。

3、会议费支出预算情况。

2018年度会议费预算支出0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度安排财政拨款的机关运行经费29.96万元，同往年相比减少8.04万元，降低了21.1%。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5.02万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算4.42万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

行政运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、邮电费、其它交通费用、公务接待费、公务运行维护费等。
   三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：2018年部门预算公开物价局.xls