一、区政协主要职责

1、负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2、负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3、负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4、负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5、负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。

6、负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

7、负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8、负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9、负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10、负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11、负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12、负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13、负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14、承办区政协领导交办的其他工作。

二、区政协2018年度主要工作任务

 区政协2018年工作的指导思想是：认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。

一、坚持学习引领，提升理论素养

1、学习政治理论，坚定正确方向。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，认真学习关于统一战线、人民政协新思想新要求，开展新任委员培训，着力在学懂弄通做实上下功夫，增进高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。团结带领广大政协委员和政协工作者牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在思想上行动上向学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想聚焦用力。深入学习领会贯彻党的创新理论，重点学习李克强总理所作政府工作报告及中、省、市、区有关乡村振兴战略的会议精神，深刻理解实施乡村振兴战略的重大意义，切实提高有关乡村振兴工作的建言献策水平。

2、学习政协理论，指导履职实践。深入学习贯彻全国两会精神，重点学习新修订政协章程、全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告。结合区委一届三次全委会提出的新要求，紧紧围绕全区中心工作，组织政协委员分批赴全国政协、浙江大学等参加专职培训。通过学习，团结引导各党派团体和各界人士把思想和行动统一到区委的决策和部署上来，把智慧和力量凝聚到实现目标任务上来，同心同德、同心同向、同心同行，为促进全区经济社会发展作出新的贡献。

二、坚持围绕中心、助力乡村振兴

3、助力脱贫摘帽。主动参与全区脱贫摘帽督促监督工作，瞄准重点补短板、抓住关键献良策，确保脱贫摘帽如期实现。继续以“八个一批”措施为切入点，结合包扶镇村扶贫实际，总结经验，推广典型，加大宣传，完善机制。在壮大贫困村集体经济，激发贫困户内生动力上想办法、出实招、着力探索脱贫攻坚长效机制。

4、助推产业升级。积极为全区实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化建言献计。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，重点把横山街道办事处吴家沟乡村振兴作为区政协的主抓试点，全面理清构建我区现代农业体系建设新思路，推动农村产业发展定位和土地集中治理，为全区产业化品牌建设、现代农业高端化发展做好示范引领典型。

三、坚持主动作为、抓好履职重点

5、不断完善协商格局。认真组织广大政协委员，深入讨论政府工作报告，审议政协常委会工作报告、提案工作报告及其他报告，重点围绕政府工作报告关系全区经济社会发展的重大问题积极开展全方位协商。围绕区委、区政府中心工作精心制定好年度协商计划和各项工作的监督、调研视察。深入开展常委会专题协商。充分发挥专委会职能作用，加强与党委、政府部门的沟通协商，认真开展对口协商、深入协商民主的新途径、新方法。

6、健全民主监督机制。积极完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈和沟通协调机制，为多形式实施民主监督提供保障。继续探索热点问题民情反馈监督，焦点问题实地调研视察监督等行之有效的监督途径。通过开展民主评议、委派民主监督员、行风评议员等形式，与受监督单位以及纪委和监察委做好情况交流，指出存在问题，提出意见和建议。

7、扎实做好提案工作。把提案作为发扬民主、联系群众的重要载体，摆上政协工作的重要位置。加大提案办理力度，开展重点提案、提案办理“回头看”活动，加强提案工作信息化建设，通过有关媒体发布提案内容、提案办理进度、提案答复方案及落实情况，努力提高提案办理落实率。

8、开展调研视察活动。抓住涉及人民群众切身利益的实际问题。组织委员针对全区教育、卫生、食品安全、大学生就业、养老等问题深入开展调研视察活动，有计划地组织外出对比调研，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议,为区委、区政府科学决策提供依据。

四、坚持凝心聚力、体现优势带动

9、发挥联系广泛优势。充分发挥人民政协位置超脱、联系广泛的优势，主动与各界人士交流，动员广大委员、民营企业家参与乡村振兴建设。以横山街道办吴家沟、贾大峁，韩岔镇白岔美丽乡村建设为突破点，尝试以“三权分置”促进农村“三变改革”，助推乡村振兴典型示范点建设，进而为全区乡村振兴发展提思路、想办法。依据区委、区政府要求，扩大与各地陕北商会联系合作，主动联络感情，集中有效资源，努力服务全区优化营商环境。

10、发挥联谊交友优势。充分发挥政协联谊交友优势，加强与区内外同级政协组织的联系交流，依据区委、区政府实际工作需要，主动筛选课题，利用政协平台，搞好外出调研考察，总结先进经验供区委、区政府决策参考。主动邀请各地政协组织来横考察交流，互通有无，展示全区建设成效，树立良好对外形象。

11、发挥文史编纂优势。开展文史资料征编工作，广征博采，拓展新领域、丰富新内容，把文史资料书刊办成宣传政协工作、展示政协形象的载体。年内启动《横山文库》编纂，完成《党项遗迹》、《党项故事》编辑并予出版，坚持不懈地将党项文化研究推向更深更高的水平。

五、坚持强本固基、强化队伍建设

12、强化委员队伍建设。重视和强化委员学习培训，打造一支“懂政协、会协商、善议政”的委员队伍。按照《委员履职考核办法》，严格委员出席会议、参加活动的履职登记和考核制度，充分发挥委员作用，提高履职实效。

13、加强“三化”建设。努力推进政协工作规范化、制度化、程序化建设，继续修订和完善区政协全委会、常委会、主席会工作规则，依据党的十九大精神要求，充分发挥社会主义协商民主重要作用，聚焦区委和政府中心工作，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。

14、发挥机关保障功能。充分发挥办公室和各专委办在政协工作中的基础性作用，整合工作力量，群策群力做好会议服务、机关日常运行等常规工作。牵头开展有关常委会议、主席会议议定的调研、视察、考察、专题协商等各类履职活动。密切与新闻单位联系协作，认真做好各类会议、调研视察和重要活动的宣传报道。不断加强政协机关的组织建设、制度建设、作风建设、能力建设以及党风廉政建设，积极打造心态良好、快乐健康的机关文化，营造履职尽责、互帮互谅、团结和谐、风清气正的工作氛围。

三、区政协预算单位构成

四、纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有一个，区政协人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13名；实有人员37人，其中领导岗位9人，行政工作人员13人，其他人员15人。单位管理的退休人员12人。

五、区政协国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位国有资产占有使用及资产购置。公务用车2辆，价值 42.22 万元。

六、区政协预算绩效目标说明。

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年区政协预算收支说明

（一）、收支预算总体情况。

2018年全年收入预算553.34万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出553.34万元（包括工资福利支出：278.97万元，对个人和家庭的补助支出：104.43万元，日常公用经费169.95万元，），比上年增加110.8万元。原因是新调入9人。

（二）、财政拨款收支情况。

     2018年全年收入预算553.34万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出553.34万元（包括工资福利支出：278.97万元，对个人和家庭的补助支出：104.43万元，日常公用经费169.95万元，），比上年增加110.8万元。原因是新调入9人，因此费用增多。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区政协一般公共预算拨款收支553.34万元，比上年增加110.8万元。增多的原因是新调入工作人员9名，人员工资自然晋级，所以整体支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

政协事物支出553.34万元、行政运行484.34万元。政协会议25万元，委员视察19万元，其他政协事物支出25万元。增多的原因是新调入工作人员9名，人员工资自然晋级，所以整体支出增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

办公费8万元，邮电费4万元，差旅费8万元，工会经费0万元，维护费2.92万元，印刷费0万元公务用车运行维护费22万元，委员活动费10万元，全委会会议费15万元，常委会会议费10万元，文史资料费5万元，委员之家活动费9万元，党项文化研究专项经费20万元，民盟工作经费5万元，其他交通费用23.028万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置8万元，培训费20万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

横山区政协2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为：公务接待费0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22万元；会议费25万元，培训费20万元。2018年“三公”经费、会议费、培训费预算继续贯彻落实中央八项规定精神，本着“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则，公务用车购置费，公务用车运行维护费、公务接待费比上年增加31.06万元，原因是单位加强管理，严格控制“三公”经费支出。会议费较上年增加17.54万元。因为全委会比上年增加15万元，常委会增加了2.54万元。所以增加了17.54万元。培训费比上年增加了7.1万元。增加的原因是：组织委员外出培训人数增多。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年度“三公”经费预算支出22万元，比上年增多6.42万元。原因是新增人员车辆费用增多。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元。原因是新增人员车辆费用增多。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年相同，2018年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2018年度公务接待共0批次，累计接待0人次。公务接待费支出0万元。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费支出22万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年相同，公务用车运行维护费支出22万元。原因是新增人员车辆费用增多。

公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出预算情况。

2018年度培训费支出预算20万元，比上年增多7.1万元。增加的原因是：组织委员外出培训人数增多。

3、会议费支出预算情况。

2018年度会议费支出预算25万元，比上年增多17.54万元，因为全委会比上年增加15万元，常委会增加了2.54万元。所以增加了17.54万元。预计2018年区政协召开专题协商会议有所增加。

 （七）机关运行费用安排情况

区政协2018年机关运行经费支出预算169.95万元，较上年增加28.04万元。增长原因为2018年区财政将公务交通补助列入机关运行经费预算及新调入9名工作人员。具体安排如下：办公费8万元，邮电费4万元，差旅费8万元，工会经费0万元，维护费2.92万元，印刷费0万元公务用车运行维护费22万元，委员活动费10万元，全委会会议费15万元，常委会会议费10万元，文史资料费5万元，委员之家活动费9万元，党项文化研究专项经费20万元，民盟工作经费5万元，其他交通费用23.028万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置8万元，培训费20万元。

（八）、政府采购情况。

区政协2018年安排政府采购8万元，办公桌椅电脑8万元。

八、专业名词解释

（一）预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区政治协商委员会2017年决算汇总表.XLS