一、横山区医疗保险基金管理中心的主要职责。

承担本区各单位职工医疗、生育保险，城镇居民医疗保险的经办；单位职工医疗、生育保险费，城镇居民医疗保险费的核定、征缴和征缴计划的编制；医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；职工医疗、生育，居民医疗保险费用审查、医疗待遇审核及支付工作；负责医疗保险基金的财务管理工作。

二、2018年度横山区医疗保险基金管理中心部门工作任务。

1、加强党风廉政建设，深入开展规定服务和专项治理活动，切实转变作风。

2、加强组织机构建设，实行规范化管理，责任明确，措施到位。

3、严格执行财务管理制度，合理支付医疗费用，确保各项医疗保险基金安全平稳运行。

4、进一步深化医药卫生体制改革，努力完成各项目标任务，并配合相关部门搞好医药卫生体制改革工作。

三．部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

横山区医疗保险基金管理中心是横山区机构编制委员会于2000年7月批准成立的副科级事业单位，隶属于区人力资源和社会保障局，业务垂直管理，市级统筹。

截止2017年底，事业编制13人；实有人员17人；退休人员1人；遗属人员1人；共合计17人。在横山区横山镇体育东巷办公。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，属一般公务车辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门收入预算为161.56万元，较上年增长6.7%，其中一般公共预算拨款36.7万元(含人员业务费1.7万元)，较上年增长15%。收入增长的主要原因：一是正常调资晋档及本年度个人取暖费提高标准等导致人员经费增长；

2018年,本部门支出预算为161.56万元，较上年增长6.7%，其中包括人员经费117.91万元，商品和服务支出36.7万元，对个人和家庭的补助6.95万元。支出增长的主要原因：一是人员支出增加；二是稽查工作任务增加等差旅费补助大幅增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，横山区医疗保险基金管理中心收支161.56万元，较上年增长6.7%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年, 横山区医疗保险基金管理中心一般公共预算拨款为161.56万元，较上年增长6.7％，主要原因是预实现社会医疗保险扩面提效、人事管理规范有序、人员服务提档升级。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年横山区医疗保险基金管理中心一般公共管理事务预算支出合计161.56万元，其中：人员经费:124.86万元，较上年增加4.3%。公用经费36.7万元，较上年增加15%。其原因是由于一、人员正常调资晋档及本年度个人取暖费提高标准等导致人员经费增长； 二、稽查工作任务增加等差旅费增加和办公支出的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年横山区医疗保险基金管理中心一般公共预算支出预算合计161.56万元，其中：

1工资福利支出117.95万元，较2017年增加4%，因人员正常调资晋档及本年度个人取暖费提高标准等导致人员经费增长

2、商品和服务支出36.7万元，较2017年增加，占22.7%因2018年本部门人员增加导致办公费用的增加以及稽查工作任务增加等差旅费补助大幅增加；

3、对个人和家庭的补助6.95万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费支出预算总体情况

①因公出国(境)费用2018年及2017年均无预算，无增减变化。

②2018年，本部门无新购置公务车辆计划，公务用车运行维护费预算3.9万元，较2017相比无增减变化。

2、培训费支出预算情况

2018年部门培训费预算0万元，较2017年相比无增减变化。

3、会议费支出预算情况

2018年部门会议费预算0万元，较2017年相比无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，机关运行经费即部门的公用经费预算共计35万元，较2017年度增加，因2018年部门在人员，办公费等增加，预实现社会医疗保险扩面提效、人事管理规范有序、人员服务提档升级。

其中：办公费7万元、印刷费2.5万元、水电费0.9万元、邮电费0.98万元、差旅费15万元、取暖费3.1万元、公务用车运行维护费3.9万元、培训费4.25元、公务接待费3.6万元、维修费1.2万元、劳务费2.2万元、其他商品和服务支出0.42万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5.5万元，其中办公设备1.3万元，专用设备购置4.2万元。

八、专业名词解释

1.公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2.人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：医保中心2018预算公开表.xls