一、部门主要职责

（一）、宣传、贯彻执行《矿产资源法》及其配套法律、法规。

（二）、依法对全县矿产资源进行矿政管理。

（三）、监督管理全区矿山企业的矿产资源开发利用执行情况。

（四）、追征矿产资源补偿费,征缴矿业权出让收益。

（五）、依法维护矿产资源正常开采秩序，保障矿产资源所有者和使用者的合法权益。

（六）、编制、组织实施全县矿产资源规划。

    （七）、承办上级国土资源部门和县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）、推进矿产资源精细化管理、绿色矿山建设工作。积极开展非煤矿产资源开发整合及清理整顿工作。

    （二）、严格落实“建立一个机制，实现四个覆盖”的矿山安全监管制度，依法严厉打击无证开采、超层越界等违法违规行为。

    （三）、做好矿业权新立、延续、变更和转让的审批工作。

    （四）、认真履行探矿权监管职能，积极营造良好的地质找矿环境。

    （五）、做好矿山储量动态监管工作，按时完成本辖区矿产资源统计报表和矿山储量动态年报的审核汇总工作。

    （六）、指导矿业权人做好矿业权信息公示工作，组织开展核查本级发证矿山企业信息公示工作，配合省市做好“双随机、一公开”抽查工作。

    （七）、落实动态巡查制度，以“一停、二报、三抄告”推进多部门执法联动机制，形成工作合力，及时制止、查处矿产资源违法行为。

    （八）、开展2017年度矿产卫片执法监督检查工作，做到零约谈、零问责。

    （九）、落实好《陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法》，做好征缴煤炭类到期应缴、逾期未缴采矿权价款及资金占用费，

    （十）、完成上级交办的其他工作。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，即全额事业单位1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制１２人，其中事业编制１２人；实有７人，其中：事业７人；退休人员４人；遗属补助３人。

部门人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标管理暂未开展，预计２０１９年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总体收支是根据近两年财务决算的实际情况，结合年度目标任务，进行测算编制。

2018年收入预算总计81.54万元，其中：公共预算拨款81.54万元（含专项业务费３万元）。与2017年预算收入相比较，收入减少15.24万元，主要是本年度部分公用经费、项目支出暂未列入预算。

2018年支出预算总计为81.54万元，按支出功能科目分：国土海洋气象支出81.54万元。按支出经济科目分为：人员和公用经费支出78.54万元（工资福利支出48.88万元，商品和服务支出3.7万元，对个人和家庭的补助25.96万元），专项业务经费（资本性支出）支出3万元。

与2017年预算支出相比较，支出减少15.24万元，主要是本年度部分公用经费、项目支出暂未列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入81.54万元，其中一般公共预算拨款81.54万元。与2017年预算收入相比较，收入减少15.24万元，主要是本年度部分公用经费、项目支出暂未列入预算。

2018年财政拨款支出81.54万元，按支出功能科目分：国土海洋气象支出81.54万元。按支出经济科目分为：人员和公用经费支出78.54万元（工资福利支出48.88万元，商品和服务支出3.7万元，对个人和家庭的补助25.96万元），专项业务经费（资本性支出）支出3万元。

与2017年预算支出相比较，支出减少15.24万元，主要是本年度部分公用经费、项目支出暂未列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收支81.54万元，较2017年一般公共预算拨款收支减少15.24万元，主要是本年度部分公用经费、项目支出暂未列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出81.54万元，按支出功能科目分为：国土海洋气象支出81.54万元，其中人员经费支出74.84万元，商品和服务支出3.7万元，专项业务经费（商品和服务类项目）支出3万元。

较2017年相比较，国土海洋气象等支出减少15.24万元，主要是本年度部分公用经费、项目支出暂未列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出81.54万元，按支出经济科目分为：

人员经费支出74.84万元，其中基本工资33.82万元，绩效工资15.06万元，退休费25.03万元，生活补助0.93万元。

公用经费支出3.7万元，其中办公费1万元，印刷费0.1万元，邮电费0.18万元，差旅费0.22万元，维修（护）费0.12万元，公务接待费0.49万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费0.51万元，其他交通费用0.57万元。

专项业务经费支出3万元，其中信息网络及软件购置更新3万元。

较2017年相比较，人员经费支出增加3.76万元，主要原因是单位人员工资标准提高；公用经费支出减少12万元，主要是本年度部分公用经费暂未列入预算；专项业务经费支出减少7万元，主要是本年度部分项目支出暂未列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我部门继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。2018年部门“三公”经费预算为1万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车运行维护费0.51万元，因公出国费用没有安排。“三公”经费总体较上年减少了1.59万元，下降了61.39%，主要为公务接待费、公务用车运行维护费预算压缩。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我部门健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，逐步取消公务用车。另外，我部门本年度未安排会议费、培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我部门公用经费预算安排3.7万元，主要保障单位正常运转。比2017年预算减少12万元，主要是本年度部分公用经费暂未列入预算。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算3万元，其中政府采购货物类预算3万元，政府采购服务类预算（暂未列入预算）142.4万元。

八、专业名词解释

　　(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　(二)单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：矿管办2018年部门预算公开报表.xls