一、部门主要职责:

按照国家和省、市区有关政策法规和规章，提出全区工业商贸发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸行业的重大问题，组织实施全区工业商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业化建设。

二、2018年度部门主要工作任务及目标:

在2017年，横山区工业商贸局在区委、区政府的正确领导和各级部门的积极配合下，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府交付的目标任务，根据我局工作实际情况，现制定2018年工作目标如下：

（一）加强对工业经济运行工作统计分析，重点协调好工业企业生产经营工作，实现规模以上工业总产值达到140亿元，规模以上工业增加值同比增长6%，按季度召开工业经济运行及商务流通状况分析会，确保全年目标任务顺利完成。

（二）重点协调好工业企业生产经营工作，天然气22亿方、原油17万吨、水泥32万吨、聚烯烃68万吨、精甲醇70万吨、发电量53亿度。

（三）积极搞好商务流通服务工作，力争新建梁家湾村农贸市场，实现社会消费品零售总额54.3亿元 ，完成进出口总额1.2亿元。

（四）加大争取企业项目资金扶持力度，帮扶企业解决生产经营存在问题。

（五）全力推进电子商务健康发展，加强农特产品品牌培育和产品品控溯源体系建设。

    （六）加强大集体、大企业和2户规模以上工业企业培育工作，发挥龙头企业带动工作。

（七）加强行业监管力度，确保工贸行业健康、有序、高效发展。

1、认真贯彻成品油流通法律法规，规范成品油市场流通秩序。

2、加强对民用爆炸物品安全管理工作，确保民用爆炸物品安全。

（八）推进工贸企业改制工作，积极妥善处理改制遗留问题，做好铁业社企业改制前期准备工作，努力抓好系统内企业稳控，确保社会和谐稳定。

  （ 九）全面完成区委、区政府和上级部门交付的其他各项工  

三、部门预算单位构成及经费管理方式、

根据预算构成,横山区工业商贸局为全额行政单位。

四、部门人员情况说明

纳入本年预算的人员共88人，本部门人员编制16人,其中行政编制8人,事业编制8人,实有人数37人,行政 22人,事业 15 人.单位管理的退休人员27人，60年代精减人员  19人，遗嘱人员  5人.

五、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有情况:我局公务用车纳入横山区公务用车管理中心，现未占有10万以上的国有资产,本年度不安排购置单件10万元以上的大型设备。

六 、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算绩效目标暂未开展，预计2019年实现部门绩效目标管理全覆盖。

七、部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

2018年收入预算513.43万元，公共预算拨款513.43万元，较去年增加了14.59万元，全部是人员工资调整金额；包括工资福利支出266.62万元，对个人和家庭的补助支出201.68万元。商品和服务支出45.13万元。

　（二）财政拨款收支情况

财政拨款支出共计513.43万元，全部为基本支出，包括工资福利支出266.62万元，对个人和家庭的补助支出201.68万元，商品和服务支出45.13万元。用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年度公共预算财政拨款支出513.43万元，较去年增加 16.57万元，全部是人员工资调整部分和死亡人员补偿费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门功能科目分类，我单位2018年人员经费支出468.30万元，其中工资福利支出266.62万元，对个人和家庭的补助支出201.68万元，公用经费支出45.13万元。相比上年人员经费增加16.57万元，增长部分为人员基本工资调整以及死亡人员补偿。公用经费减少1.97万元，是由于退休人员增加，减少公用经费中人员经费部分及人员交通补贴部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，我单位2018年人员经费支出共计468.30万元，其中工资福利支出266.62万元，对个人和家庭的补助支出201.68万元包含:（单位：万元）

相比上年增加16.57万元，全部为人员工资调整和死亡人员补偿部分。

部门公用经费支出共计45.13万元，包含：（单位：万元）

由于退休人员增多人头经费减少，相比上年总体公用经费减少1.97万元，本年度没有安排工会经费及委托业务费，公务接待费比上年减少1.17万元，增加了1.2万元的培训费。其他各项费用基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

2018年三公经费预算共计1.20万元：其中公务用车预算为零，由于本部门无公务车辆；公务接待费安排1.20元，相比上年减少1.17万元，相应中央八项规定接待费只减不增，本年度未安排会议费。

（七）机关运行经费安排情况

本年度安排机关运行经费45.13元，较去年减少了1.98万元。由于退休人员增多人头经费和个人交通补贴减少。

（八）政府采购预算情况

　  2018年本部门采购预算安排全为财政拨款，其中货物类 1.72   万元，服务类 1.5 万元，共计 3.22 元。

八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（七） “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2018年部门综合预算报表（见附表）

附件：横山区工业商贸局2018年部门预算表.xls