一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、区有关公务接待工作的方针、政策、规定。

2、承担以区委、区人大、区政府、区政协、区纪委名义接待的重要客人。

3、负责区本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。

4、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

5、完成区委、区政府交办的其它各项任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、严格规范接待管理制度、优化服务流程，进一步提升接待能力和水平；

2、做好大型会议和重要活动的公务接待工作，开展全区公务接待及业务知识的培训教育；

3、做好来横国家领导人和省市主要领导同志的接待工作，做好来横副处级以上来宾的公务接待工作；

4、 在接待工作中，积极宣传介绍横山，不断提高横山的对外知名度。

三、部门预算单位构成

本部门预算只包括本级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制人3人，工勤人员1人；实有人员9人，其中

行政5人（有3人编制不在本单位）、事业3人，工勤人员1人。退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算总计260.1191万元，支出预算总计260.1191万元，较2017年收支均减少2.473万元，原因是调出人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入260.1191万元，部门财政拨款支出260.1191万元，与上年比较均减少2.473万元，原因是调出人员工资减少。  

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入260.1191万元，支出260.1191万元，与上年对比均减少2.473万元，原因是调出人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出260.1191万元，其中基本支出41.1191万元，专项业务支出219万元。与上年对比，专项业务支出未变化，基本支出减少2.473万元，原因是调出一人工资福利减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年基本支出41.1191万元，其中工资福利支出27.8857万元，对个人和家庭的补助支出12.7334万元，商品和服务支出0.5万元。与上年对比基本支出减少2.473万元，原因主要是调出一人工资福利减少，调资对个人和家庭的补助略微增加，商品和服务支出无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、2018年度横山区接待办公室公共预算财政拨款安排年“三公”经费预算为219万元，由于2017年以来公务活动明显增多，我办仍将严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，因此本年度安排此项预算与上一年度保持不变，下一年我们将继续控制此项经费支出，不超过本年支出。

具体说明：

（1）本年度本单位公共预算财政拨款出国（境）团组、参加其他单位组织的出国（境）团组、全年因公出国（境）为零元，原因是我办严格执行出国管理有关规定。

（2）本年度本单位公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费为零元，原因是严格执行公务用车使用规定。

（3）本年度本单位公共预算接待费为219万元，原因是严格执行中央八项规定及省市区对公务接待的有关管理规定。

2、2018年度本单位公共预算会议费为零元，原因是严格执行会议费管理办法。

3、2018年度本单位公共预算培训费为零元，原因是严格执行培训费管理办法。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排如下：办公费0.23万元，水费0.12万元，电费0.15万元，商品和服务支出0.5万元，与上年保持不变。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

附件：2018年横山区接待办预算公开报表.xls