一、部门主要职责

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，主要职责是： （一）协助区政府领导同志处理区政府日常工作。 （二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 （三）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。 （四）研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。 （五）负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市区领导同志有关批示的贯彻落实情况。 （六）负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。 （七）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。 （八）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作；负责区政府规范性文件备案审查工作，负责行政执法责任制的组织实施和行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉工作。 （九）围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （十）负责组织区政府承担的人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。 （十一）指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作。 （十二）负责指导协调全区金融发展，协调和配合驻横金融监管机构做好全区各类金融保险机构监管服务工作。 （十三）负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。 （十四）领导、归口管理区政府办公室所属事业单位工作。 （十五）增加区政府政务信息公开、应急管理和金融管理职能。 （十六）强化服务职能，加强督查督办、依法行政、文档管理、文件审核和电子政务工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。 （十七）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

 （一）围绕中心，发挥参谋助手作用 1.抓调研。紧紧围绕全区中心工作，全年撰写调研报告40篇，为领导决策提供可靠依据。 2.抓信息。建立机要、传真、通信、值班四位一体的信息收集、传递、呈批、办理、报送和归档机制，全年向市政府办上报信息500条。 3.抓制度。完善《办公室机关工作标准》，做好规范性文件的审核和报备工作，认真办理行政复议、行政应诉案件，全面推行行政执法责任制，规范行政执法证件管理。 4.抓创新。扩大政府信息公开，加强政务服务厅室管理，加快电子政务建设，增强政府门户网站服务功能。 （二）着眼全局，切实搞好综合协调 1.做好对口领导的上情下达、下情上报的协调服务工作，切实加强领导之间和几大班子之间的沟通联系，经常主动与部门和乡镇联络，形成步调一致、齐抓共管的工作氛围和格局。 2.加强对重大活动全局的统筹协调，注重发挥办公室牵头抓总的作用，做到科学安排、精心组织、讲求效率。 3.加强处理突发事应急能力建设，形成统一指挥、反应灵敏、运转高效的应急机制，有效预防和应对各类突发事件。  （三）科学运作，规范办文、办会、办事 1.规范办文。严格遵循《公文处理规则》，坚持公文归口办理制度，严把公文的起草、校对、审签、登记、打印关，准确及时收转发送各类文件、材料、信函、批示件、信访件，按时完成文件清理、归档工作。 2.改进会风。认真筹备和组织好各种会议，坚持专人负责，积极做好会务的管理和服务工作，控制和减少会议规模，坚持签到和通报制度，不断提高会议效果。 3.认真办事。严格按规定办事，努力将各项事务做细、做实、做好，做到“小事大办、大事精办、要事慎办、急事快办”，无论大事小事都能准确无误，确保政府机关工作有序运转。 （四）突出重点，增强督查落实能力 1.围绕重大决策部署抓落实。围绕区委、区政府确定的目标任务，推动事关全区大局的重大决策、重点工程、重要任务的贯彻落实，配合区考核办做好全区年终综合目标考核工作。 2.围绕领导批示件和建议提案抓落实。对领导批示、交办的事项做到即交即办、全程跟踪、限时完成；按规定程序和要求做好人大代表建议、政协委员提案的分类、交办、回复、督办等工作，确保达到“两个100%、一个99%”的目标（见面率、办结率、满意率）。 3.围绕热点难点问题抓落实。抓住改革发展中出现的产业结构调整、弱势群体救助等群众关心的热点难点问题，主动介入，深入分析存在问题的根源，及时督促有关部门限期解决。 （五）加强管理，提高后勤保障水平 1.加强财务管理。严格执行财经制度，严肃财经纪律，从严控制支出，保证正常运转。 2.搞好车辆管理。严格实行“四定、两报、一结算”制度，及时维修保养车辆。 3.强化应急值守。全面实行节假日和周末无空档值班，确保上下信息畅通，不出现误时误事现象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属内设事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、事业编制14人；实有人员121人，其中行政68人、事业19人。单位管理的离退休人员34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖，

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区政府办收入预算1287.44万元，全部为财政一般公共预算拨款。较上年增加了147.67万元，增幅12.9%,增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、车补、办公费、养老保险缴费等预算增加，根据当年工作安排增加了经费预算。 2018年区政府办支出预算1287.44万元，包括人员经费和公用经费支出共1060.74万元，项目支出226.7万元，较上年增加了147.67万元，增幅12.9%，增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、车补、办公费、养老保险缴费等预算增加，根据当年工作安排增加了经费预算

（二）财政拨款收支情况。

 2018年本部门财政拨款预算收入总计1287.44万元，较上年增加了147.67万元，增幅12.9%，增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、车补、办公费、养老保险缴费等预算增加。根据当年工作安排增加了经费预算。 2018年本部门财政拨款预算支出总计1287.44万。增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、车补、办公费、养老保险缴费等预算增加，根据当年工作安排增加了经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年一般公共预算拨款1287.44万元，较上年增加了147.67万元，增幅12.9%，增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、车补、办公费、养老保险缴费等预算增加。根据当年工作安排增加了经费预算。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。 一般公共服务支出（ 20103政府办公厅（室）及相关机构事务）其中经费1287.44万元，基本支出为1060.74万元，项目支出为226.7万元。比上年增加147.67万元，增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、车补、办公费、养老保险缴费，事业单位考评人数增加等预算增加。根据当年工作安排增加了经费预算。

 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）工资福利支出601.2万元全部为人员经费，比上年增加100.97 万元，增幅 20%，增长原因主要是由于人员的增加引起工资及津补贴、养老保险缴费等预算增加。根据当年工作安排增加了经费预算。（2）商品和服务支出270.96万元，全部为公用经费，比上年247.04增加23.92万元，增幅9.6%；增长原因主要是由于人员的增加引起、车补、办公费、等预算增加。根据当年工作安排增加了经费预算。（3）对个人和家庭补助188.58万元全部为人员经费，比上年增加了25.26万元，减幅13.39%；主要原因是有抚恤金的增加。 （4）项目支出226.7万元全部为事业单位考评专项业务支出，比上年增加2.48万元，主要原因是事业单位考评人数的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

不涉及，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

不涉及，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2018年“三公”经费预算数为30万元，较上年无变化。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务接待费0万元，与上年相同，公务用车运行维护费27万元（其中公务用车购置费0万元），缩减3万元。主要变化原因是认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支。 会议费预算0万元，办公室会议由财政局会议中心举办。培训费预算3万元，较上年增加3万元，增加原因是相关业务部门增加了培训计划。

     （七）机关运行经费安排情况。

区政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算270.96万元，较上年增加247.04万元，增幅9.6%，增长原因主要是由于人员的增加引起车补、办公费、差旅费等预算增加。根据当年工作安排增加了经费预算。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共70万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算20万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门收支预算表  

 附件：榆林市横山区人民政府办公室2018年部门预算表.xls