一、部门主要职责

园区管理机构对创业园区实行统一领导、管理和服务。主要职责是：

1、编制和组织实施园区建设规划。

2、负责园区的土地的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责园区国有资产的经营管理。

5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、基础设施建设

1、建成榆横开发区污水处理厂及管网工程，计划完成投资1000万元。

2、建成创业路和园区二路两条主干道，完成道路扫尾工程和道路两侧绿化工作，完成投资3000万元.

3、榆横工业区供电分公司新建创业园区110千伏变电站项目，总投资6195万元。2018年建成，并投入运营。

（二）、产业项目建设

1、榆林全升建设有限责任公司新建窗业生产加工项目、湖北省鲲发工程检测有限公司新建压力容器检测项目、榆林市海洋建筑装饰有限公司新建石材科技研发加工项目、横山同森农副食品加工公司新建2000吨粉条粉皮加工项目、榆林市腾源通信工程有限公司新建汽车定位系统项目、横山锦荣绒业有限责任公司新建羊绒系列产品生产线项目、横山龙飞苑工贸有限责任公司新建大型一体化停车厂项目等7个项目2018年开工建设，争取2018年年底建成。

（三）、重大前期项目

榆神煤电榆林西南2×350MW热电联产工程项目，总投资30.8亿元，完成初步可研批复，土地统征工作，计划完成土地统征512亩，已报送到省发改委备案。完成投资5000万元。（建设内容包括：土地挂牌出让、厂区平整、厂区设计等）。

（四）、招商引资工作

争取2018年招商引资2家企业，完成招商引资额2亿元。

 （五）、其他工作

围绕聚乙烯、聚丙烯等化工原料引进下游产品加工企业。促进园区形成产业链式的工业体系延伸和循环经济发展能力。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人、事业12人、无编制人员5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图 1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门共有固定资产26.31万元，全部为办公桌椅及办公电脑，无房屋建筑物等固定资产，无公用车辆。2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年创业园区收入预算188.6225万元，较上年减少4.0498万元,全部为财政一般公共预算拨款。减少原因主要是人员减少，其中项目前期资金预算为30万元，同等上年。2018年创业园区支出预算188.6225万元，包括人员经费和公用经费支出共158.6225万元，较上年减少4.0498万元,减少原因主要是人员减少，项目前期支出为30万元，同等上年。

（二）财政拨款收支情况。

1、公共预算拨款收入情况

2018年创业园区收入预算188.6225万元，较上年减少4.0498万元,全部为财政一般公共预算拨款。

2、公共预算拨款支出情况

 2018全年支出预算188.6225万元，包括人员经费和公用经费支出158.6225万元，较上年减少4.0498万元，原减少原因主要是人员减少。其中：工资福利118.1025万元，商品和服务支出40.52万元，项目前期支出30万元。  

 3、公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年创业园区收入预算188.6225万元，较上年减少4.0498万元,全部为财政一般公共预算拨款。减少原因主要是人员减少，其中项目前期资金预算为30万元，同等上年。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年创业园区事业运行预算188.6225万元，包括人员经费和公用经费支出共158.6225万元，较上年减少4.0498万元,减少原因主要是人员减少，项目前期支出为30万元，同等上年。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年创业园区支出预算188.6225万元，包括人员经费和公用经费支出共158.6225万元，较上年减少4.0498万元,减少原因主要是人员减少，项目前期支出为30万元，同等上年。

（四）政府性基金预算支出情况。

 2018年度，本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2018年度，本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”支出数为1万元，较上年减少1.2085万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年同等。公务用车运行维护费为0万元，与上年减少。

 公务接待费1万元，较上年增加0.8536万元。项目增加及项目进展，招商引资力度加大，招商接洽增多以及往年公务接待压缩过于严重。

“三公”经费减少是因为公务用车运行维护费减少了。会议费为0万元，培训费0万元，同等上年。公务接待费较上年增加原因是项目增加及项目进展，招商引资力度加大，招商接洽增多，以及往年公务接待压缩过于严重。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行预算共158.6225万元，较上年减少4.0498万元,减少原因主要是人员减少，

（八）政府采购情况。

2018年度，本单位无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

附件：2018年榆林市横山区中小企业创业园区管理委员会预算公开.xls