一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境工作方面的方针政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定我区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（二）策划并负责组织国内国外招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题。

（三）建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

（四）负责贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定横山区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、政策咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

（五）负责全区招商引资工作的考核和评价，负责全区招商引资的统计工作，负责建立和管理全区招商引资信息网络。

（六）负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会。

（七）负责组织国外国内经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（八）负责整治和优化全区投资环境，监测考核全区投资环境并建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议和意见。

（九）负责横山区投资环境110办公室日常工作，受理外商投诉并负责投诉的仲裁工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为和破坏投资环境案件，保障区内外各种经济社会组织和自然人在我区投资的合法权利。

（十）联系、指导和协调本区各乡镇、经济开发区和工业集中区的招商引资工作。

（十一）完成区政府交办的其他工作。

二、2018年年度工作任务

今年我局组织5次精准招商。组团参加第三届丝博会，组织召开大美横山推介会暨招商项目签约仪式，同时整治投资环境，维护招商网站，策划建设招商项目，扬州考察学习等。积极开展招商活动。

三、预算单位构成

事业单位1个，其中：财政全额补助事业单位1个。

四、人员情况

截止2018年5月底，本单位人员编制8人，其中事业编制8人；实有人数16人，其中事业编制14人，工人编制1人，公益岗编制1人。单位管理的离退休人员2人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况

截止2018年月底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上设备。2018年部门不预算购置车辆和单价20万元以上设备。

六、预算绩效目标说明

部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年预算收支

（一）收支预算总体情况

2018年我单位预算为248.27万元，预算工资福利支出103.42万元,对个人和家庭的补助支出12.51万元，商品和服务支出132.35万元。2017年我单位预算为129.49万元，预算工资福利支出78.03万元,对个人和家庭的补助支出11.38万元，商品和服务支出40.08万元。主要变化原因为人员增加，调资，招商引资活动增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年我单位财政拨款248.27万元，预算工资福利支出103.42万元,对个人和家庭的补助支出12.51万元，商品和服务支出132.35万元。2017年我单位财政拨款129.49万元，预算工资福利支出78.03万元,对个人和家庭的补助支出11.38万元，商品和服务支出40.08万元。主要变化原因为人员增加，调资，招商引资活动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我单位一般公共预算当年拨款为248.27万元，预算工资福利支出103.42万元,对个人和家庭的补助支出12.51万元，商品和服务支出132.35万元。2017年一般公共预算当年拨款为129.49万元，预算工资福利支出78.03万元,对个人和家庭的补助支出11.38万元，商品和服务支出40.08万元。主要变化原因为人员增加，调资，招商引资活动增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年支出按功能科目分类：一般公共服务支出248.2713万元，其中人员经费支出115.9263万元，公用经费支出132.345万元。2017年支出按功能科目分类：一般公共服务支出129.49万元，其中人员经费支出89.41万元，公用经费支出40.08万元。主要变化原因为人员增加，调资，招商引资活动增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出按经济科目分类：工资福利支出115.9263万元，其中基本工资46.956万元，津贴、补贴44.9632万元，奖金3.7947万元，其他工资福利支出7.704万元，退休费12.5084万元。商品和服务支出132.345万元，办公费1.8万元，印刷费3万元，会议费60万元，公务接待0.79万元，公用车辆运行维护费5.2万元，其他交通费用10.545万元，其他商品和服务支出50.9万元。2017年支出按经济科目分类：工资福利支出89.41万元，其中基本工资40.378万元，津贴、补贴33.0804万元，奖金3.1836万元，其他工资福利支出1.3944万元，退休费11.3808万元。商品和服务支出40.08万元，办公费1.8万元，印刷费3万元，会议费20万元，公务接待0.8万元，公用车辆运行维护费5.3万元，其他交通费用8.28万元，其他商品和服务支出0.9万元。主要变化原因为人员增加，调资，招商引资活动增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

    2018年本部门不涉及因公出国（境）费，公务用车运行维护费5.2万元，公务接待费0.78万元。2017年本部门不涉及因公出国（境）费，公务用车运行维护费5.3万元，公务接待费0.8万元。基本无变化。

（四）机关运行经费安排情况

    2018机关运行经费：办公费1.8万元，印刷费3万元，会议费60万元。2017机关运行经费：办公费1.8万元，印刷费3万元，会议费20万元。主要原因会议增加及会议宣传片和宣传册的制作增加。

（五）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共83万元，其中政府采购货物类55万元，政府采购服务类预算28万元。

八、名词解释

本部门不涉及专业名词解释。

附件：2018年招商服务局预算公开.xls