一、部门主要职责
监督税收征收机关有无越权减税、免税、退税、混库和未征应征税款等问题;检查处理本级各部门及其所属各单位以及下级政府所属各部门、各单位预算执行中发生的违法、违纪问题;开展对本级预算收入征收机关征收预算收入情况和本级国库收纳、划分、留解、退付等情况的检查;依法检查财政预算专项支出的资金;对全县非税收入进行监督检查;对财政内部以及下级财政部门的违法、违纪问题进行检查。
二、2018年年度部门工作任务
开展会计信息质量监督检查;实施对民生专项资金的监督检查工作;开展“小金库”治理相关工作;开展预算绩效评价管理工作;开展精准扶贫工作;完成区委区政府交办的其他任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算无所属事业单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 榆林市横山区财政监督检查局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制7人,其中事业编制7人;实有人员8人,其中事业8人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门无预算安排购置车辆;无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
部门绩效管理暂时未开展,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年财政监督检查局收入预算78.58万元,其中基本支出预算69.58万元,比上年基本支出预算增加8.03万元,主要因为人员增加2人,相应工资、津补贴增加;项目支出预算9万元,比上年项目支出预算增加9万元,2017年未安排项目支出预算。上述资金全为财政拨款。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政监督检查局收入预算78.58万元,其中基本支出预算69.58万元,比上年基本支出预算增加8.03万元,主要因为人员增加2人,相应工资、津补贴增加;项目支出预算9万元,比上年项目支出预算增加9万元,2017年未安排项目支出预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门2018年预算只有一般公共预算拨款收支,与上年对比增加17.03万元,主要原因为本年度人员增加2人,相应工资、津补贴增加;本年度安排绩效管理中介费项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
201 | 一般公共服务支出 | 78.58 | 62.62 | 6.96 | 9 | |
20106 | 财政事务 | 78.58 | 62.62 | 6.96 | 9 | |
2010606 | 财政监察 | 78.58 | 62.62 | 6.96 | 9 |
按照部门支出功能分类的类、款级科目,本部门2018年人员经费支出62.62万元,较上年增加16.79万元,主要原因为本年度人员增加2人,人员工资增加;2018年公用经费6.96万元、2018年专项业务经费9万元,较上年增加0.24万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 78.58 | 62.62 | 6.96 | 9 | ||
301 | 工资福利支出 | 56.23 | 56.23 | |||
30101 | 基本工资 | 26.53 | 26.53 | |||
30102 | 津贴补贴 | 27.64 | 27.64 | |||
30103 | 奖金 | 2.06 | 2.06 | |||
302 | 商品和服务支出 | 15.96 | 6.96 | 9.00 | ||
30201 | 办公费 | 4.45 | 2.25 | 2.20 | ||
30211 | 差旅费 | 2.20 | 2.20 | |||
30216 | 培训费 | 2.81 | 2.81 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.71 | 0.79 | ||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.39 | 6.39 | |||
30302 | 退休费 | 6.39 | 6.39 |
按照部门支出经济分类的类级科目,本部门2018年工资福利支出56.23万元,较上年增加16.09万元,主要原因为本年度人员增加2人,人员工资增加商品和服务支出15.96万元,较上年增加0.24万元;对个人和家庭的补助6.39万元,较上年增加0.7万元,主要原因为退休人员退休费、取暖补贴增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费支出预算数为5.5万元,较上年减少0.3万元。其中因公出国(境)费0万元,业务招待费1.8万元,公务用车运行维护费4万元(其中公务用车购置费0万元)公车保有量是1辆。培训费2.81万元,较上年增加0.81万元,增长原因为本年度安排新增人员业务培训。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关运行经费预算为16.96万元,较上年增加1.24万元,主要增长原因为人员经费增加,安排新增人员业务培训。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.绩效评价:指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对各职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
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