榆林横山区人工影响天气办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责本地区人工增雨、人工防雹工作规划、计划的制定并组织实施，负责本地区人工增雨、人工防雹的组织管理，技术指导及人员培训工作，负责人工增雨、人工防雹指挥系统的建设及管理工作，负责人工增雨、人工防雹装备及弹药的采购、计划、调配、供应及装备维修等工作，负责安全教育等工作。

二、2018年年度部门工作任务

1．加强对全县12门“三.七”高炮的管理，做好高炮的检修，审验工作，举办一期培训班，提高全县36名高炮作业人员的技术水平。

 2．加强安全生产，妥善保管好炮弹，火箭弹以及高炮与火箭发射车。

 3．坚持“一年四季不放松.每次过程不放过”，适时开展人工增雨作业，科学指挥各炮点开展人工防雹作业,力争高炮防御区不出现雹灾。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底榆林市横山区人工影响天气办公室，属于全额财政拨款事业单位，事业编制5人，实有人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

示例：2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41.78万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

收入预算

2018年收入预算为41.78万元，其中公共预算拨款收入41.78万元。

支出预算

2018年支出预算为41.78万元，其中基本支出为41.78万元。

文字说明，部门总体收支与上年对比增加0.58万元，增加幅度1％。增加原因：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年年初拨款为41.78万元，其中公共预算拨款收入41.78万元。

文字说明，部门总体收支与上年对比增加0.58万元，增加幅度1％。增加原因：人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收为41.78万元，支出为41.78万元。

文字说明，一般公共预算拨款收支和上年比较增加0.58万元，增加幅度1％。增加原因：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目2018年支出人员经费41.18万元，公用经费0.6万元。无专项业务经费。将相关数据与上年对比主要变动为为人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，人员经费为41.18万元，公用经费0.6万元。无专项业务经费，主要变动原因为人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算拨款收支

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费0.6万元，较2017年无增减变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。它是指在一定的有利时机和条件下，通过人工催化等技术手段，对局部区域内大气中的物理过程施加影响，使其发生某种变化，从而达到减轻或避免气象灾害目的的一种科技措施。飞机、火箭人工增雨防雹即运用云和降水物理学原理，主要采用向云中撒播催化剂的方法，使某些局地天气过程朝着有利于人类的方向转化的一项科学技术措施。

附件：人影办2018年部门预算公开.xls