一、部门主要职责及目标任务

横山区农业机械管理局是区级农业机械行政主管部门，负责全行政区域内的农业机械管理和监督工作。

1、农业机械化作业水平

（1）完成机耕作业面积25万亩。

（2）完成机播作业面积15万亩。

（3）完成机收作业面积10万亩。

2、农业机械装备水平

（1）农机拥有量7.5万台（件）。

（2）推广各类农机具2000台（件）。

3、农业机械安全管理

（1）检验拖拉机1000台。

（2）创建平安农机示范乡镇2个、平安农机示范村10个、平安农机示范户100户。

4、农机化技能培训

（1）培训拖拉机驾驶员100人。

（2）农机单项技术培训1000人。

5、发展农机科技示范村10个，示范户100个。

6、实施农机深松整地面积2万亩。

7、新发展农机专业合作社2家。

8、实施水稻全程机械化面积4万亩。

9、完成农机购置补贴资金200万元 。

10、承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

区农机局机关行政编制实有人数 10人，离退休人员4人。下属事业单位3个，全系统在职总人数57人，退休总人数23人。具体情况见下表：

 三、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）收入情况

2017年预算收入总计 556.53万元，较去年475.68万元上涨17.00%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2017年区农机部门支出预算556.53万元，全部为人员经费和公用经费支出共556.53万元，占支出总额100%。

（二）支出情况

1、2017年预算支出总计556.53万元。其中：基本支出556.53万元，含工资福利支出400.16万元，对个人和家庭的补助支出150.67万元，较上年增加，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。公用经费支出5.7万元，基本与上年持平。

2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2017年“三公”经费预算支出数为5.7万元，基本与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费4.2万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数4辆，与上年基本持平。

3、机关运行经费安排情况。

区政府2017年机关运行经费财政拨款预算5.7万元，基本与上年持平。

 4、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算为0万元万元。

5、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门收支预算表

附件：横山区农机局2017年公开预算表.xls