一、部门预算说明

 （一）部门主要职责

一、单位情况

1、主要职能。

 单位概况

横山区爱国运动卫生委员会办公室，位县政府工作部门。机构规格：事业单位正科级。经费形式：财政全额拨款。爱卫办为区政府办所属事业单位，财务实行独立核算，为财政独立预算单位。

（一）单位的主要职责：

 1、组织开展好春、秋两季爱国运动。

 2、继续做好以卫生创建工作为载体的爱国卫生运动。

 3、适应新形势需要，进一步强化“病媒生物防制”工作，特别要做好2017年病媒生物防制复审验收工作。

 4、做好创建省、市级卫生先进单位和卫生村工作。

 5、搞好创建国家级卫生县城复审工作。

 6、全面做好农村改厕工作。

 7、积极开展第29个爱国卫生月活动。

 8、生活饮用水卫生监督监测工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

  1、坚持以人为本，做好健康教育工作，提高人们的整体卫生意识。协调联系相关部门，利用健教进课堂，有线广播、电视、橱窗、讲座宣传卫生知识等措施，开展健康教育活动。

 2、在总结2016年农村改厕经验的同时，继续做好2017年农村改厕的组织、管理、督查督导工作。

 3、坚持开展以灭鼠为重点的除“四害”工作。开展好春秋两季灭鼠工作。

 4、继续做好对卫生单位创建工作，以点带面，点面结合，不断提高整体卫生质量。

 5、加强自身建设，努力完成年度工作目标任务。

 6、继续巩固扩大国家卫生县城成果。

 7、在县委、县政府的领导下，积极开展城乡环境综合治理各项工作。 

（三）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

爱国卫生运动委员会办公室2017年部门预算是按照区财政局预算编制有关要求，结合区政府对爱卫办工作的安排以及2017年工作计划，比照2016年收支情况编制，详见附件。

附件：

1、收支预算总表；

2、收入预算总表；

3、支出预算总表；

4、公共预算拨款安排支出总表；

5、政府采购预算表；

6、公共预算拨款安排的“三公经费”预算表；

7、6-1因公出国（境）团组及经费安排预算表；

8、6-2“三公”经费年度增减变化情况表。

二、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算情况说明

爱卫办2017年收预算351.37万元，其中：基本支出351.37万元（人员支出312.79万元，公用支出26.58万元），基本支出与上年基本持平。项目支出12万元，与上年持平。

（二）支出预算情况说明

爱卫办2017年支出预算351.37万元，其中：基本支出339.37万元（工资福利支出253.7万元，商品和服务支出26.58万元，对个人和家庭的补助支出  59.09万元 ，基本与上年持平。项目支出12万元，与上年持平。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

爱卫办2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为：公务接待费2万元；公务用车购置费0，运行维护费8万元；会议费 0万元；培训费 0万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年持平，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出10万元，比上年略微减少 。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共38批次560人次。公务接待费支出2万元，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量 1辆。公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出8万元，比上年略微减少。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况。

2016年度培训费支出为 0万元。

3、会议费支出决算情况。

2016年度会议费支出0万元，与上年基本持平。

（四）机关运行经费安排

中共横山区委农村工作部2017年机关运行经费安排如下：办公费13.9万元，邮电费2.5，差旅费 2.6万元，公务接待费2万元，会议费 0万元，福利费0，日常维修费1.8万元，专用材料及办公用房水电费0，办公用房取暖费1.9万元，办公用房物业管理费0，委托业务费0，工会经费0万元，公务用车运行维护费8万元、其他交通费用5.88万元、其他商品和服务支出0万元。

四、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门收支预算表（见附件）
 附件：2017爱卫办预算公开附件.xls