一、横山区林业局部门概况

横山区林业局是全区林业工作的主管部门，负责组织实施全区的林业生产及林业重点建设项目；对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督，依法行使林业执法职能；指导、协调林业产业结构的调整，培植林业主导产业，实现林业可持续发展。

（一）部门主要职能

  （1）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

（2）编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（3）负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

（4）负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全县森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

（5）组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

（6）监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

（7）组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

（8）组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

（9）管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

（10）承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

（11）指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

（12）负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全县的林木种子和种苗。

（13）承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

（14）承办区政府交办的其它各项工作。

（二）2017年造林绿化的目标任务

2017年计划营造林任务6.5万亩。其中，营造樟子松防护林2万亩，投资1000万元；按年度完成京津源二期林业工程2.1万亩建设任务，计划完成投资210万元；按计划完成4个村庄绿化工程及0.1万亩的能源企业绿化工程；完成110个贫困村的绿化，每村投资不超过10万元，共计1100万元，现已完成70个村；实施2016年退耕还林工程1.5万亩，五年内共计投资1680万元；完成中幼林、灌木抚育2.3万亩，平茬1万亩；按计划完成3.3万亩其它营造林的造林工作。

（三）部门决算单位构成

我局2017年部门预算包括行政、事业单位5个，占预算单位总数的100％，其中：行政单位2个（局机关、城关森林派出所）,全额事业单位3个（横山区林业工作站、横山区林木种苗工作站、横山区湿地保护管理站）；2017年预算人数311人，其中：在职人数153人，退休人数113人；六十年代精减人数6人；遗嘱补助人数39人。

二、区林业局2017年度部门预算表

（一）收支预算总表(见附件）

（二）收入预算表(见附件）

（三）支出预算表(见附件）

（四）部门预算财政拨款支出预算明细表（按功能科目分）(见附件）

（五）部门预算财政拨款支出预算明细表（按经济分类科目分）(见附件）

（六）项目支出预算表(见附件）

（七）项目支出汇总表(见附件）

（八）行政事业收费、罚没收入、专项收入预算表（见附件）

（九）事业收入安排的支出预算表（见附件）

（十）政府性基金安排的支出预算表（见附件）

（十一）政府采购预算表（见附件）

（十二）2017年公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出预算表（见附件）

三、2017年度市林业局部门预算情况说明

   1、收支预算总体情况。
　　2017年部门预算收入总计1868.88万元，其中：公共预算拨款1868.88万元； 
　　2、公共预算拨款支出明细情况。
　　2017年部门预算支出总计1868.88万元，其中：工资福利支出1062.95万元，对个人和家庭补助支出654.11万元，商品服务支出151.82万元；

3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况与上年比较增减情况。

（1）、三公经费：2017年我局公共预算财政拨款安排的“三公”经费为26.6万元，比上年度减少3.6%。其中：出国(境)经费与上年一样均为零预算；公务接待费11.4万元，公务用车购置经费为零预算；公务车辆运行费15.2万元。

（2）、会议费：2017年预算会议费5.5万元，比上年增加了1万元，主要森林防火等相关会议增加。

（3）、培训费：2017年预算培训费5.62万元，比上年增加1.12万元，主要是农民技能培训等。

（4）、机关运行经费安排与上年比较增减情况说明

机关运行经费安排151.82万元：办公费28.6万元、印刷费6.31万元、邮电费4.8万元、差旅费15.83万元、培训费5.62万元、会议费5.5万元、公务接待费11.4万元、水费5.2万元、电费8.7万元、公务用车运行维护费15.2万元、其他交通费26.4万元、其他支出18.26万元。与上年160万元相比减少了8.18万元。

（5）、政府采购执行情况说明

全年未有采购项目。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）森林植被恢复费：政府非税收入政府性基金，纳入同级财政一般公共预算管理，主要用于以下五个方面：（一）林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复，以及困难立地造林、森林经营保护等技术研究与科技创新；（二）森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处；（三）建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理；（四）森林资源保护管理等支出；（五）省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

附件：横山区林业局2017年预算.xls