一、部门预算说明

（一）国资办主要职责是：贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，实现国有资产的保值增值。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、为进一步加强行政事业单位国有资产管理，根据《陕西省财政厅转发财政部关于编报2016年行政事业单位资产报表的通知》（陕财办采资〔2017〕14号）对全县行政事业单位进行固定资产年报工作。

2、对行政事业单位国有进行年报核查。核查按照实物盘点同核实账务相结合的原则，做到账实相符、账账相符、账卡相符，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现象，为事业大楼搬迁打好基础。

3、启动产权登记工作，根据2015年12月底资产清查结果，对全区事业单位进行产权登记工作，核发产权证，对各类资产进行规范登记管理。

4、积极协调区政府办，尽快出台《横山区行政事业单位国有资产配置管理办法》，规范资产购置审批程序，进一步落实单位申报、主管部门审批、国资办审核、财政预算股核实、采购中心集中采购制度，坚决遏制未经核查审批、乱购乱置，浪费资源现象。

5、强化企业国有资产管理。将全区国有企业纳入监管范围，重点对城投公司、经营公司、樊河2号矿、3号矿、石马洼农场等国有企业制定考核方案，对主要经济指标进行考核，特别是要落实国有企业重大事项报告制度，切实履行出资人职责，防止企业国有资产流失。，不纳入个性指标中，有重大创新的可纳入个性指标中。

6、进一步延伸监管范围，结合实物资产核查登记，对乡镇（农场）、办事处门面房和出租出借资产全部收回，统一管理，并将收益全额上缴财政。做到统一监管，不留死角。

7、继续做好公租房、廉租房的资产移交工作，对门面房、地下室等确实需要装修的房屋，将按照程序进行维护、简装，并本着“公开、公平、公正”的原则，对房屋进行公开租赁。

8、配合住建局做好移民房交接工作，回购544套保障房，并移交区国土局移民办，用于安置扶贫移民搬迁贫困户。

9、完成区委区政府交办的其他任务。

（三）国资办预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

1.编制依据：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》;《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》；(榆政财行发2013年39号)《榆林市财政局关于下达2014年部门预算的通知》等文件编制。

2.收入预算：2017年国资办收入预算162.65万元，其中基本支出预算收入152.65万元，比上年基本支出多22.27万元，主要因为新调入人员三人和工作任务加大。项目支出预算收入10万元，比上年增加0.24万元，基本和上年持平。上述资金全为财政拨款。

3.支出预算：2016年国资办支出预算安排为162.65万元，其中工资福利支出128.52万元，对家庭和个人的补助支出11.73万元，日常公用经费12.4万元。项目支出10万元。

（四）公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2017年“三公”经费支出数为4.5万元，较上年增长2.54万元。其中因公出国（境）费0万元，业务招待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元）公车保有量是1辆，但是因为车辆老旧，出差工作任务繁重，使得公车运行维护费增加。

（五）机关运行经费安排情况。

1,、国资办2017年机关运行经费财政拨款预算12.4万元。

2、政府采购情况，2017年本部门政府采购预算为0万元。

3、政府性基金预算支出情况，2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

二、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：横山县国有资产经营办公室2017预算公开表.xls