2017年部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

榆林市横山区水务局是区政府负责水利工作的的职能部门。下设防汛指挥部办公室、河务水库管理站、水政水资源管理办公室、水土保持监督站、水产工作站、水土保持工作站、水利灌溉管理站、水利水电工作队、国家水土保持重点建设工程领导小组办公室、定惠渠管理处、雷惠渠管理处、芦河渠管理处、响惠渠管理处、石湾渠管理处、自来水公司、河口庙水库管理处和二道峁渔种场17个事企业单位。

工作职责：

1、贯彻执行中、省、市各级关于水利水保工作的法律、法规、方针、政策，拟定全区水利、水保、防洪、渔业等方面的规定和办法，并负责监督实施。

2、统一管理全区水资源，拟定水资源开发、利用与保护规划，并负责监督实施；监督指导取水许可制度和水资源费的征收管理。

3、依法监督指导水政监督、渔政监察、河务水库管理和水保监督管理等水行政执法工作，依法整顿渔业市场，编报水保方案。

4、组织编制全区水利水保工作中、长期发展规划、年度计划，并组织实施。

5、负责全区水利水保工作，具体编制水利水保项目规划、计划，综合协调管理中、省、市安排的各类水利水保重点项目，并负责监督实施。

6、监督指导全区的防汛抗旱工作。

7、负责全区各类水利水保建设项目的管理；组织指导全区水利设施的管理和保护；指导全区各类库坝的安全监管；组织指导全区大中型水库、河道的治理与开发。负责编报全区大中型淤地坝的规划设计材料，审批全区小型淤地坝的规划设计并负责监督实施。

8、指导各乡（镇）的供水工作；指导全区灌区建设和农田灌溉工作；组织协调全区农田水利基本建设工作。

9、负责全区水利科教工作。

10、按时编报各类水利水保工程项目计划。

11、指导全区水利产业发展和综合经营工作。

12、承办区政府交办的其它工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、启动无定河全线综合整治。加快无定河（大理河）防洪工程落地协调工作，力争汛期结束后全面启动无定河党岔段防洪工程施工，12月底前完成主体工程。

2、全面完成贫困村饮水工程。完成74个贫困村198处饮水工程，启动面上农村饮水巩固提升工程。

3、大力推进小型水利工程管理体制改革。3月份全面展开外业数据采集工作，力争12月底前完成首批1720处水利工程的确权划界工作。

4、全区发展高效节水灌溉面积0.48万亩，农村饮水安全巩固提升人口0.44万人，水产品产量达1500吨。

5、按上级要求做好中小河流、水保治理、煤油气、农田水利、淤地坝等已下达的工程建设项目。

7、提高水行政执法水平，加强水保防治、水资源、河务水库、渔业管理工作，加大执法力度，严查违法案件，结案率达100%。实行防汛领导责任制，储备防汛抢险物资，完善各类防汛抢险应急预案，做好河口庙水库维修养护，确保安全度汛。采取有效措施，搞好抗旱工作。加强国营渠道管理，做好五条国营渠道维修养护工作，全年完成灌溉面积5.89万亩。试验引进养殖虾、泥鳅。

8、自觉接受人大监督，积极主动完成人大、政协交办的提案议案。完成上级领导安排的其他工作。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

防汛抗旱指挥部办公室  1991年6月设立，1995年9月，成立抗旱服务队，与防汛抗旱指挥部办公室两块牌子，一套人马。2016年有职工12人, 其中技术人员5人，会计师1人，技术员4人，退休2人。

水政水资源管理办公室  1992年12月设立，1998年12月，成立水政监察大队，与水政水资源管理办公室两块牌子，一套人马。2016年有职工17人，其中技术人员6人，高级工程师1人，工程师1人，助理工程师1人，技术员3人，退休3人。

水土保持监督站  1993年4月设立水土保持预防监督站，2001年4月更名为水土保持监督站，同时成立水土保持监测站和水土保持生态环境监督大队，三块牌子，一套人马。2016年有职工20人，其中技术人员10人，工程师4人，技术员7人，退休7人。

河务水库管理站  2003年8月设立，2016年有职工总人数14人，其中技术人员7人，工程师1人，助理工程师4人，技术员2人，退休3人。

水产站  1984年10月设立，2001年6月，成立渔政监督管理站，与水产站两块牌子，一套人马。2016年有职工24人，其中专业技术人员16人，工程师12人，助理工程师3人，技术员1人，退休7人。

水土保持工作站  1965年11月设立。2016年有职工28人，其中技术干部19人，高级工程师2人，工程师6人，助理工程师5人，技术员6人，退休12人。

国家水土保持重点区建设领导小组办公室  1992年设立无定河流域治理指挥部办公室，有职员工 5 人，有技术人员 3 人。2004年3月，更名为国家水土保持重点区建设领导小组办公室。2016年有职工 20人，其中技术人员 10 人，高级工程师3人，工程师 3 人，助理工程师 1 人，技术员 3 人，退休4人。

水利灌溉管理工作站  1984年9月设立，2015有职工24人，其中技术干部 16人，高级工程师2人，工程师3人，助理工程师9人，技术员3人，退休11人。

水利水电工作队  1957年6月设立横山区水利工作队， 1968年9月，更名为横山区水利水电工作队。2016年有职工 22人，其中技术人员17人，高级工程师 5 人，工程师4人，助理工程师6人，技术员2人。退休12人。

河口庙水库管理处  1975年设置，1986年由水务局工作人员承包，2003年收回由水务局管理。2016年有职工10人，其中助理工程师3人。

定惠渠管理处  1943年3月设立，为全额事业单位。1985年改为自收自支事业单位，2010年改为纯公益性事业单位，差额预算。2016年有职工89人，其中技术人员4人，高级工程师1人，工程师2人、助理工程师1人，退休28人。

雷惠渠管理处  1959年设立，为全额事业单位。1985年改为自收自支事业单位，2010年改为纯公益性事业单位，差额预算。2016年有职工58人，其中工程师2人，退休30人。

响惠渠管理处  1960年设立，为全额事业单位。1985年改为自收自支事业单位，2010年改为纯公益性事业单位，差额预算。 2016年有职工36人，其中技术人员3人，工程师1人，助理工程师2人，退休8人。

芦河渠管理处  1956年设立，为全额事业单位。1985年改为自收自支事业单位，2010年改为纯公益性事业单位，差额预算。 2016年有职工35人，其中助理工程师2人，退休14人。

石湾渠管理处  1959年设立，为全额事业单位。1985年改为自收自支事业单位，2010年改为纯公益性事业单位，差额预算。2016年有职工19人，退休6人。

二道峁鱼种场  1987年设立，为横山区鱼种场二道峁分场。1992年1月，承包给市水务局。 1996年，区鱼种场撤销后，更名为二道峁鱼种场。2002年12月，收回区上管理，由区水产站代管。2004年4月由区水务局管理。2016年有职工4人，退休5人。

（四）2017年部门预算收入支出情况

1、2017年横山区水务局部门公共预算拨款收入3468.3046万元，较上年增加206.5099万元，其中：基本支出3264.7446万元，较上年增加284.5899 万元；项目支出203.56万元，较上年减少67.64 万元。收入合计3468.3046万元，较上年增加  206.5099万元。

2、2017年部门预算安排支出3468.3046万元，较上年增加206.5099万元，其中：基本支出3264.7446万元，较上年增加 284.5899 万元；其中工资福利支出2298.9840万元，较上年增加 100.5412 万元，对个人和家庭的补助支出860.0306万元，较上年增加 98.9987 万元，日常公用经费支出 105.73万元，较上年增加  74.61万元。

3、2017年预算安排的项目支出203.56万元：

（五）部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2017年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数55.73万元,2016年46.8477万元，较上年增加 8.8823 万元，其中:公务接待费支出43.28万元，2016年13.6504 万元，较上年增加  29.6296万元，；因公务用车运行维护费支出12.45万元，2016年33.1973 万元，较上年降低20.7473 万元，；培训费支出0.75万元，2016年 2.10 万元，较上年降低1.35  万元。

2017年“三公”经费公务接待费增加原因是:

全面推行河长制，在全区范围内开展河湖现状摸底调查工作。

二、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费用、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附：横山水务预算表.xls