一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调全县有关专项打假活动。

4、统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

8、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、重点工作

搞好消灭无标准生产工作动态管理。搞好企业产品标准的审查、登记、备案工作，力争标准备案率98%。协助企业索取、起草产品标准，指导企业按标准组织生产。

①　积极学习相关知识。

②　继续做好消灭无标准生产工作动态管理。

③　搞企业产品标准的审查、登记、备案工作。

④　协助企业索取、起草产品标准，指导企业按标准组织生产。

2.追赶超越

（1）努力提升全区整体质量水平，力争在市政府对各县（区）政府的年度质量考核中使我区达到B级以上水平。

①　做好第二届质量奖、陕西省质量管理奖的培育和推荐工作。

②　建立工业产品质量状况分析报告制度，开展工业产品质量监督抽查；开展打击假冒伪劣专项整治活动。

③　收集整理本部门质量考核各类资料，牵头组织实施质量强区领导小组成员单位的质量考核准备。

④　迎接市政府考核组的考核。

  （2）加强电梯安全监察力度，进一步落实特种设备使用单位安全生产责任，提高安全生产意识；联合辖区内电梯维保单位、物业公司等组织开展电梯应急救援演练活动。

①　与全区特种设备安全使用单位和维保单位签订安全责任书和承诺书，推进特种设备安全主体责任的落实。

②　组织开展电梯应急救援演练活动和“电梯安全进校园”活动。

③　全面加强电梯安全监察力度，排查电梯安全隐患并积极整改。

④　组织实施电梯安全“回头看”活动，确保人民群众平安过节。

  （3）开展 “四进四查四规范”活动，检查社区居民计量咨询服务情况，建立规范化的服务制度，促进社会诚信建设，最终实现辖区民生计量合格率100%达标。

⑤　对全区强制性检定计量器具进行检定。

⑥　充分利用“世界计量日”等活动开展计量法律法规知识宣传，提高市场诚信计量意识。

⑦　对超市、农贸市场、医疗卫生行业等使用的计量器具进行监督检查。

⑧　实现辖区民生计量合格率100%达标。

3. 职能工作

     （1）加强计量监督行政执法工作，负责各种举报、投诉案件的登记查处工作，深挖案源，查办大案要案，查处率达90%，结案率90%以上。

①　加强宣传力度，普及质量监督管理法律法规知识。

②　开展产品质量、特种设备、计量监督行政执法工作。

③　开展监督检查，深挖案源，处理各种举报、投诉案件。

④　进行案件办理，力争查处率达90%，结案率达90%以上。

  （2）举办企业领导或技术负责人标准化、质量、计量培训班，建立健全企业全国质量档案数据库，全面推进实施产品质量“红黑榜”制度。

①　建立健全企业全国质量档案数据库。

②　举办一期企业领导或技术负责人标准化、质量、计量培训班。

③　鼓励企业参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订。

④　全面推进实施产品质量“红黑榜”制度。

  （3）做好全区生产企业产品的监督检验及后期处理工作，禁止不合格产品投入市场，维护消费者利益。

①　开展产品质量安全宣传教育。

②　对全区生产企业产品进行抽查检验。

③　做好产品检验后期处理工作，禁止不合格产品投入市场。

④　定期开展专项检查，确保市场无不合格产品流入市场，保障消费者权益。

  （4）保证产品质量合格率达96%以上；开展争创名牌产品工作；建立工业产品质量状况分析报告制度；开展打击假冒伪劣专项整治活动。

⑤　引导企业开展争创名牌产品工作。

⑥　建立工业产品质量状况分析报告制度。

⑦　开展打击假冒伪劣专项整治活动。

⑧　实施产品质量监督抽查，保证产品质量合格率达96%以上。

  （5）组织干部经常深入企业了解困难和需求、帮助解决实际问题。年度内帮扶企业4家。

  （6）做好领导批示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。

4.专项工作

完成区委、区政府交办的脱贫攻坚、计划生育、信访、社会稳定、安全生产、重点项目、节能降耗、县志编纂。

5.完成精准扶贫任务。

帮助定点帮扶村—韩岔镇羊路塔村脱贫致富。对科级领导干部包扶的贫困户进行就业、技术、教育、生活等扶贫，力争到2017年羊路塔村摘掉“贫困帽”，贫困户实现人均纯收入达到或超过全县平均水平，到2019年帮助羊路塔村实现全面小康。

（三）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

 2017年收入预算总计227万元，其中公共预算拨款227万元，支出预算总计227万元，其中：工资福利支出126万元，对个人和家庭的补助支出58万元，日常公用经费支出43万。

二、部门预算情况

（一）2017年部门预算编制情况

1、工资福利支出：具体根据组织人事部门审核批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。

2、商品和服务支出：按区级定员定额标准核定的开支项目编制。

3、对个人和家庭补助的支出：按照国家有关政策规定，根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。

4、项目支出：按照零基预算的原则，申报项目支出预算，要与区委、区政府确定的中心工作相适应，与我区经济和社会发展规划相适应，与部门履行职能及事业发展计划相适应。加强项目库建设，充实项目储备，推进项目滚动管理。

（二）2017年部门预算收支情况

1、收入预算

2017年我系统预算收入合计227万元（不包括非税收入，下同），其中基本支出227万元，全部为公共预算拨款。

2、支出预算

2017年我系统一般公共预算支出合计227万元（不包括非税收入安排支出，下同），全部为一般公共服务支出，包含工资福利支出126万元、商品和服务支出43万元、对个人和家庭补助支出58万元。

3、收入预算及增减情况说明

榆林市质量技术监督局横山分局2017年收入预算227万元，全部为公共预算拨款，比上年增加20万元，同比增长9.66%，人员工资和公用经费核算增加。

4、支出预算及增减情况说明

2017年支出预算227万元，工资福利支出126万元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助支出58万元 。比上年增加20万元，同比增长9.66%，原因是工资福利增长，公用经费核算增加。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

1、2017年度“三公”经费预算支出1.9万元，比上年减少0.1万元，同比降低5%。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务接待费0.9万元；公务用车购置费0，运行维护费1万元。2017年“三公”经费预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共16批次，累计接待160人次。公务接待费支出0.9万元，比上年减少0.1万元，同比降低10%。主要原因是单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》控制公务接待的批次、人数，使得公务接待费下降。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出1万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

（四）机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排如下：办公费10万元，水费0.4万元，邮电费6万元，差旅费6万元，公务接待费1万元，培训费1万元，劳务费5.2万元，租赁费3.8万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用6万元，物业管理费0.1万元，其他商品和服务支出2.5万元，商品和服务支出共计支出43万元，比上年增加1万元，比上年同比增长2.38%。

（五）政府采购安排

2017年根据单位实际情况，计划本部门集中采购18.08万元。其中：参加横山区首届“体彩杯”拔河比赛购置比赛服及体育用品支出2.28万元；宣传类14万元;参加横山区首届“体彩杯”羽毛球比赛购置比赛服及体育用品支出1.8万元。

（六）2016年政府性基本财政拨款收支情况

我系统历年来无该项财政拨款。

三、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、公务接待费及其他费用。

四、部门收支预算表（见附件）

附件：榆林市质量技术监督局横山分局2017年区级部门预算表

榆林市质量技术监督局横山分局

2017年部门预算说明

2017年县级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调全县有关专项打假活动。

4、统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

8、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、重点工作

搞好消灭无标准生产工作动态管理。搞好企业产品标准的审查、登记、备案工作，力争标准备案率98%。协助企业索取、起草产品标准，指导企业按标准组织生产。

①　积极学习相关知识。

②　继续做好消灭无标准生产工作动态管理。

③　搞企业产品标准的审查、登记、备案工作。

④　协助企业索取、起草产品标准，指导企业按标准组织生产。

2.追赶超越

（1）努力提升全区整体质量水平，力争在市政府对各县（区）政府的年度质量考核中使我区达到B级以上水平。

①　做好第二届质量奖、陕西省质量管理奖的培育和推荐工作。

②　建立工业产品质量状况分析报告制度，开展工业产品质量监督抽查；开展打击假冒伪劣专项整治活动。

③　收集整理本部门质量考核各类资料，牵头组织实施质量强区领导小组成员单位的质量考核准备。

④　迎接市政府考核组的考核。

  （2）加强电梯安全监察力度，进一步落实特种设备使用单位安全生产责任，提高安全生产意识；联合辖区内电梯维保单位、物业公司等组织开展电梯应急救援演练活动。

①　与全区特种设备安全使用单位和维保单位签订安全责任书和承诺书，推进特种设备安全主体责任的落实。

②　组织开展电梯应急救援演练活动和“电梯安全进校园”活动。

③　全面加强电梯安全监察力度，排查电梯安全隐患并积极整改。

④　组织实施电梯安全“回头看”活动，确保人民群众平安过节。

  （3）开展 “四进四查四规范”活动，检查社区居民计量咨询服务情况，建立规范化的服务制度，促进社会诚信建设，最终实现辖区民生计量合格率100%达标。

⑤　对全区强制性检定计量器具进行检定。

⑥　充分利用“世界计量日”等活动开展计量法律法规知识宣传，提高市场诚信计量意识。

⑦　对超市、农贸市场、医疗卫生行业等使用的计量器具进行监督检查。

⑧　实现辖区民生计量合格率100%达标。

3. 职能工作

     （1）加强计量监督行政执法工作，负责各种举报、投诉案件的登记查处工作，深挖案源，查办大案要案，查处率达90%，结案率90%以上。

①　加强宣传力度，普及质量监督管理法律法规知识。

②　开展产品质量、特种设备、计量监督行政执法工作。

③　开展监督检查，深挖案源，处理各种举报、投诉案件。

④　进行案件办理，力争查处率达90%，结案率达90%以上。

  （2）举办企业领导或技术负责人标准化、质量、计量培训班，建立健全企业全国质量档案数据库，全面推进实施产品质量“红黑榜”制度。

①　建立健全企业全国质量档案数据库。

②　举办一期企业领导或技术负责人标准化、质量、计量培训班。

③　鼓励企业参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订。

④　全面推进实施产品质量“红黑榜”制度。

  （3）做好全区生产企业产品的监督检验及后期处理工作，禁止不合格产品投入市场，维护消费者利益。

①　开展产品质量安全宣传教育。

②　对全区生产企业产品进行抽查检验。

③　做好产品检验后期处理工作，禁止不合格产品投入市场。

④　定期开展专项检查，确保市场无不合格产品流入市场，保障消费者权益。

  （4）保证产品质量合格率达96%以上；开展争创名牌产品工作；建立工业产品质量状况分析报告制度；开展打击假冒伪劣专项整治活动。

⑤　引导企业开展争创名牌产品工作。

⑥　建立工业产品质量状况分析报告制度。

⑦　开展打击假冒伪劣专项整治活动。

⑧　实施产品质量监督抽查，保证产品质量合格率达96%以上。

  （5）组织干部经常深入企业了解困难和需求、帮助解决实际问题。年度内帮扶企业4家。

  （6）做好领导批示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。

4.专项工作

完成区委、区政府交办的脱贫攻坚、计划生育、信访、社会稳定、安全生产、重点项目、节能降耗、县志编纂。

5.完成精准扶贫任务。

帮助定点帮扶村—韩岔镇羊路塔村脱贫致富。对科级领导干部包扶的贫困户进行就业、技术、教育、生活等扶贫，力争到2017年羊路塔村摘掉“贫困帽”，贫困户实现人均纯收入达到或超过全县平均水平，到2019年帮助羊路塔村实现全面小康。

（三）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

 2017年收入预算总计227万元，其中公共预算拨款227万元，支出预算总计227万元，其中：工资福利支出126万元，对个人和家庭的补助支出58万元，日常公用经费支出43万。

二、部门预算情况

（一）2017年部门预算编制情况

1、工资福利支出：具体根据组织人事部门审核批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。

2、商品和服务支出：按区级定员定额标准核定的开支项目编制。

3、对个人和家庭补助的支出：按照国家有关政策规定，根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。

4、项目支出：按照零基预算的原则，申报项目支出预算，要与区委、区政府确定的中心工作相适应，与我区经济和社会发展规划相适应，与部门履行职能及事业发展计划相适应。加强项目库建设，充实项目储备，推进项目滚动管理。

（二）2017年部门预算收支情况

1、收入预算

2017年我系统预算收入合计227万元（不包括非税收入，下同），其中基本支出227万元，全部为公共预算拨款。

2、支出预算

2017年我系统一般公共预算支出合计227万元（不包括非税收入安排支出，下同），全部为一般公共服务支出，包含工资福利支出126万元、商品和服务支出43万元、对个人和家庭补助支出58万元。

3、收入预算及增减情况说明

榆林市质量技术监督局横山分局2017年收入预算227万元，全部为公共预算拨款，比上年增加20万元，同比增长9.66%，人员工资和公用经费核算增加。

4、支出预算及增减情况说明

2017年支出预算227万元，工资福利支出126万元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助支出58万元 。比上年增加20万元，同比增长9.66%，原因是工资福利增长，公用经费核算增加。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

1、2017年度“三公”经费预算支出1.9万元，比上年减少0.1万元，同比降低5%。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务接待费0.9万元；公务用车购置费0，运行维护费1万元。2017年“三公”经费预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共16批次，累计接待160人次。公务接待费支出0.9万元，比上年减少0.1万元，同比降低10%。主要原因是单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》控制公务接待的批次、人数，使得公务接待费下降。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出1万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

（四）机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排如下：办公费10万元，水费0.4万元，邮电费6万元，差旅费6万元，公务接待费1万元，培训费1万元，劳务费5.2万元，租赁费3.8万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用6万元，物业管理费0.1万元，其他商品和服务支出2.5万元，商品和服务支出共计支出43万元，比上年增加1万元，比上年同比增长2.38%。

（五）政府采购安排

2017年根据单位实际情况，计划本部门集中采购18.08万元。其中：参加横山区首届“体彩杯”拔河比赛购置比赛服及体育用品支出2.28万元；宣传类14万元;参加横山区首届“体彩杯”羽毛球比赛购置比赛服及体育用品支出1.8万元。

（六）2016年政府性基本财政拨款收支情况

我系统历年来无该项财政拨款。

三、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、公务接待费及其他费用。

四、部门收支预算表（见附件）

附件：榆林市质量技术监督局横山分局2017年区级部门预算表.xls