2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

（1）贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全区体育发展战略和工作规划，并组织实施。

（2）协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

（4）统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目；推进全区足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

（5）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（6）研究拟订全区体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。     

（7）贯彻落实体育依法行政，管理和监督区级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

（8）负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

（9）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。      

（10）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

榆林市第十四届运动会,横山区“正北杯”篮球赛,横山区首届成人足球联赛,横山区干部职工兵乓球赛,横山区干部职工拔河赛,横山区校园足球联赛,横山区干部职工象棋比赛,横山区篮球赛,横山区全民健身日活动,横山区级社会体育指导员培训,横山区国民体质检测工作,横山区羽毛球赛,横山区村级农民健身程,横山区长跑越野赛,参加市级以上及各县区各项赛事,购置体育器材，维修体育场。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

根据《中华人民共和国预算法》、横山区财政局《关于编制2017年区级部门预算的通知》等文件，并按照2016年底在册人员规定的标准及范围据实编制。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

2017年横山区体育事业活动中心预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合2017年横山区体育事业活动中心工作任务，进行了测算编制。

（五）、部门预算绩效目标说明

　2017年本单位无财政专项业务经费，不纳入绩效目标管理。

（六）、2017年预算收支情况

　1、2017年收入预算133.3594万元，全为财政预算拨款，较上年增加12.3044万元。

2、2017年预算拨款安排支出133.3594万元，较上年增加12.3044万元，其中：工资福利支出89.0930万元；对个人和家庭补助支出主要包括退休费、住房公积金、退休人员生活补助等，支出22.7664万元；商品和服务支出主要根据单位正常运转和日常工作任务需要，包括办公费、印刷费、水电费、取暖费以及其他费用，支出4.5万元。

 3、2017年本部门政府采购预算2万元，因维修体育场地等采购。

4、2017年“三公”经费预算0.9万元，较上年减少61.91%。其中，公务接待费0.9万元，比上年减少0.059万元，因我中心严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，形成公务接待下降。“三公经费”较上年大幅减少，原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出。

附件：横山区体育中心2017预算.xls