2017年县级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、负责草拟水库移民相关配套政策；

2、负责水库移民的调查、核查工作；

3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；

4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督.

（二）2017年度部门主要工作任务及目标.

一、 认真贯彻落实移民政策，做好稳定工作

1.进一步做好查漏补缺工作。对移民住房、基础设施建设质量、补偿补助落实情况等工作进行梳理清查，对存在的问题，及时整改，切实解决。
   2．加强宣传教育工作。通过多种形式，对移民进行安置政策、遵纪守法、移风易俗等宣传教育，引导移民了解和掌握国家的移民安置政策，自觉遵守党纪国法，依法维权，依法信访，维护库区稳定，以保证工程建设顺利推进。

二、重点推进土地平整及水利专项工程建设

2017年，根据我区提出围绕王圪堵水库旅游规划，按照现代农业、设施农业、观光农业的发展思路和要求，我办计划2017年重点完成土地平整工程及水利专项工程任务，所有生产区配套工程也将全部完成，以此保证移民群众正常生产生活，同时结合我区发展王圪堵水库旅游项目的具体要求，为王圪堵水库旅游项目打好基础，全力把移民区建成集农业生产、观光旅游为一体的新的县域经济带，并最终真正实现“搬得出，稳得住、逐步能致富”的水库移民安置目标。

三、积极打造社区化移民小区

目前安置区18个移民安置点已启动17个，主体完成1842户，入住1107户，主体完成占总建房户数的91.7%。根据区政府在生活区建设方面提出：按照“城镇化、生态化统筹并举”的理念，综合目前工程进展情况及打造社区化移民小区的要求，2017年我办将以社区化移民小区为目标，全面完成移民安置工程建设任务，生活配套工程全部完成，入住率达到100%，同时在严格控制投资规模的前提下，通过对绿化美化、社区建设、学校等公益项目及环境工程项目捆帮倾斜、政策扶持等措施，集中打造高标准、高质量的社区化移民小区。。

 四、2017年度工程建设计划

2017年，我办将以生产区土地平整工程与其它所有配套工程建设同步推进为主要工作方向，2017年1—3月份主要做好安置区工程全面开工前期准备工作，重点包括林地权属纠纷调处、林业土地手续报批、已完成工程量核算等；2017年4月份全面启动、推进各项移民安置工程建设，至2017年年底安置区所有工程全部完成。具体计划如下：

1、第一季度：完成林地权属纠纷调处、林业土地手续报批、已完成工程量核算工作；启动土地平整工程及田间配套工程并完成总任务的1.18%、启动电力工程并完成总任务的3.46%、启动水利干支渠及抽水泵站工程并完成总任务的2.79%、完成库底清理工程总任务的4.01%、完成总移民搬迁任务的5%（100户）。

2、第二季度：安置区各项工程全面启动，完成居民点基础设施及公益设施工程总任务的12.22%；完成土地平整工程及田间配套工程总任务的14.17%；完成公路工程总任务的7.93%；完成电力工程总任务的17.32%；完成水利干支渠及抽水泵站工程总任务的27.9%；完成通讯工程总任务的37.28%；完成水土保持工程总任务的38.45%；完成环境工程总任务的20.22%；完成库底清理工程总任务的24.08%；完成移民房建及财产补偿总任务的12.58%；完成总移民搬迁任务的25%（502户）.

3、第三季度：完成居民点基础设施及公益设施工程总任务的9.78%；完成土地平整工程及田间配套工程总任务的7.09%；公路工程任务全部完成；电力工程任务全部完成；完成水利干支渠及抽水泵站工程总任务的19.53%；完成通讯工程总任务的29.83%；完成水土保持工程总任务的28.84%；完成环境工程总任务的15.77%；完成库底清理工程总任务的8.03%；移民房建及财产补偿任务全部完成；完成总移民搬迁任务的10%（200户）。

4、第四季度：完成居民点基础设施及公益设施工程总任务的2.44%；完成土地平整工程及田间配套工程总任务的1.18%；完成水利干支渠及抽水泵站工程总任务的5.58%；完成通讯工程总任务的7.88%；完成水土保持工程总任务的26.82%；完成环境工程总任务的2.43%；完成库底清理工程总任务的4.01%；完成总移民搬迁任务的5%（99户）。

五、2017年投资使用计划

2017年我县移民安置计划总投资55185.4万元，其中：第一季度计划完成投资1086.99万元，第二季度计划完成投资33832.07万元，第三季度计划完成投资16388.41万元，第四季度计划完成投资3877.93万元。

六、制约2017年各项工作顺利开展的因素

包干资金不足是制约2017年我区移民安置工程建设任务能否顺利完成的关键。王圪堵水库我区移民包干资金总额为192633.82万元，根据目前工程实施情况，完成我区移民安置工程所需投资约为230919.2万元，超出包干资金约38285.38万元。截至2016年12月份，我区完成投资175498.59万元，实际到位142899.68，根据2017年计划，2017年年内所有工程全面完工共需88019.52万元，而剩余包干资金为49734.14万元，超出包干38285.38万元资金急待落实。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

横山县水库移民管理办公室成立于2009年4月26日，隶属于横山县政府直属正科级事业单位，核定事业编制16名，科级职数1正5副，经费实行财政全额预算，现在实有在职16人。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

2017年部门预算编制指导思想符合中央及全省经济工作会议有关精神，预算编制依据县委、县政府对本部门工作的要求和部署，坚持有报有压、量入为出、收支平衡的原则。结合近两年的财务决算的实际情况，按照“保障正常工作运转、保障事业单位可持续发展”的思路，编制了2017年度部门预算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

横山县水库移民管理办公室2017年收支预算总表

                                                               单位： 万元

（二）一般公共预算拨款支出明细表

横山县水库移民管理办公室

2017年一般公共预算拨款支出明细表

（按支出功能分类编制）

                                                                单位： 万元

（三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

横山县水库移民管理办公室2017年一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

                                 单位： 万元

附件：榆林市横山区水库移民办2017年收支预算总表.xls