一、部门预算说明

一、部门主要职责

老龄办主要任务是为老龄委议事决策服务，为成员单位推进工作服务，为社会各界与发展老龄事业服务，为广大基层老年群众服务。具体为：

（一）会同有关部门审核、督查全区老年人保健补贴发放工作。

（二）会同有关部门审核、审批、督查全区养老服务业项目资金使用工作。

（三）负责《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻实施和监督检查。

（四）制定全区老龄宣传计划；指导开展全民尊老敬老教育，组织老龄干部教育培训；负责全区老龄经费和固有资产管理。

（五）制定全区老龄工作发展规划。

（六）负责“敬老月”大型活动。

（七）负责慰问全区老党员、老红军、基层老干部、失能老人、困难老人等工作。

（八）完成区政府交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务及目标

一、搞好老龄宣传工作。充分认识老龄宣传工作的重要性，抓住宣传的重点内容，提高宣传质量，扩大宣传效果。

二、做好高龄补贴申报、审核、发放工作。

三、继续抓好基层老年协会建设工作。

四、加快养老服务业的发展。

五、开展好“敬老月”和“老年节”的各项庆祝活动。

六、注重老龄工作的调研。

七、加强单位自身建设，不断提高老龄干部队伍的整体素质。

（三）部门及所属单位基本情况。

横山区老龄工作委员会办公室，财政补助事业单位管理，在职人员7人，单位编制人数5人，退休人员6人.

二、2017年度部门预算表（见附件）

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算财政拨款收支总表

（五）部门一般公共预算财政拨款支出预算表

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（七）部门政府性基金收支预算表

（八）部门预算政府采购情况表

（九）部门一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

三、2017年部门预算安排情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1、2017年收入支出预算总体情况。

（1）2017年收入预算108.73万元，比上年增加4.39万元，同比增长4.03%。

（2）2017年支出预算108.73万元，比上年增加4.39万元，同比增长4.03%。

2、2017年收入预算构成情况。

2017年收入预算108.73万元，全部为区财政拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、2017年支出预算构成情况。

（1）基本支出108.73万元，比上年增加4.39万元，同比增4.03%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。其中：人员经费81.39万元，日常公用经费27.34万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出108.73万元，其中：基本支出108.73万元。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况（按支出功能分类项级科目）。

（1）“行政运行”支出108.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%，全部为基本支出，主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济分类款级科目）。

（1）“工资福利支出”46.73万元，占基本支出的42.98%。其中：基本工资22.82万元，津贴补贴20.09万元，奖金1.97万元，其他支出1.85万元。

（2）“商品和服务支出”27.34万元，占基本支出的25.14%。其中：办公费4.5万元，邮电费1.23万元，差旅费1.1万元，印刷费3.46万元，维修费1.23万元，工会经费0.12万元，其他交通费0.92万元，其他商品和服务支出12.72万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”34.66万元，占基本支出的31.88%。其中：退休费15.62万元，生活补助18.36，其他支出0.68万元。

（三）2017年一般公共预算“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出总体情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出2.06万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.28万元，公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元， 2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待费预计支出0.28万元，主要用于接待上级老龄部门等来横调研、考察、检查工作期间的食宿费，未变动的原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元。

2、培训费支出预算情况。

2017年度培训费预算支出0万元。

3、会议费支出预算情况。

2017年度会议费预算支出0万元。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

我办历年来无该项财政拨款。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”安排支出情况。

2017年“机关运行经费”安排支出27.34万元。

2、政府采购安排情况说明。

2017年度，我办一般预算暂无采购安排。具体采购根据省市区安排的资金，相应地做出采购计划

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：榆林市横山区老龄办部门2017预算表.xls