一、残联主要职责

榆林市横山区残疾人联合会是经政府批准和法律确认的由各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有“代表、服务、管理”三种职能。即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、2017年度残联主要工作任务

1、实开深入学习贯彻党的十九大、十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神

2、加大重点项目的建设力度

3、扎实实施民生工程和十件实事项目

4、强力推进社会保障工作

5、加快发展特殊教育

6、全面提升康复服务水平

7、千方百计促进就业

8、大力推进扶贫工作

9、提升信访维权工作水平

10、推动残疾人文化体育事业繁荣发展

11、切实加强组织建设

12、全力做好信息化和统计工作

三、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费

核定的范围为2017年初单位正式职工17人：其中在职16人、退休1人。设下属单位一个：残疾人教育培训中心。均属财政全额拨款。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

（三）项目支出

 项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要，重点围绕党的思想、组织和作风建设；抓好党员教育管理和监督工作，负责对党务干部和入党积极分子的培训等。采取“量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效的原则进行编制。

四、2017年部门收支预算编制情况

（一）收入预算

2017年部门收入预算349.05万元,其中工资福利支出118.54万元，商品和服务支出24.96万元，对个人和家庭的补助145.55万元，项目支出60万元，相比2016年度有所减少，减少22.%，原因是我会对个人和家庭的配套资金补贴支出减少。

（二）支出预算

2017年全年支出预算349.05万元,其中：基本支出289.05万元, 是根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；按单位2016年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是离退休生活补助、住房公积金等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出60万元，是按照当年开展的各项工作任务而确定，根据部门行政事业发展目标，结合财力可能予以安排，主要用于残疾人管理和服务等。与2016年度相比，我会预算支出减少，减少22%，原因有：我会对个人和家庭的配套资金补贴支出减少。

五、机关运行经费情况说明

 榆林市横山区残联2017年机关运行经费安排如下：办公4.5万元，印刷费3.95万元，邮电费0.5万元，差旅费3万元，公务接待费2.06万元，公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出2万元，其他交通费5.1万元，商品和服务及残疾人就业保障金（项目）支出共计60万元，较上年相比不变。

六、政府采购安排情况说明

2017年度，我会一般预算暂无采购安排。具体采购根据省市县安排的项目资金，相应地做出采购计划。

七、专业性较强的名词解释

 （一）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、榆林市横山区残疾人联合会2016年度部门预算表 

附件1  收支预算总表(见附件）

附件2  收入预算总表(见附件）

附件3  预算支出总表(见附件）

附件4  2017年部门综合预算财政拨款收支总表(见附件）

附件5  项目支出预算表(见附件）

附件6  项目支出汇总表(见附件）

附件7  公共预算拨款安排支出表(见附件）

附件8  2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(见附件）

附件9  政府性基金预算表(见附件）

 九、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费增减情况

2017年我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切 实压缩“三公”经费开支，在控制支出，严格预算执行方  面取得了一定的成效。

2017年我会“三公”经费预算数增减变化情况如下：

（一） 公务接待费：

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：公务接待费支出2.06万元，较上年减少19%，原因是2017年我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“公务接待”经费开支。

（二）公车运行维护费：2017年我会公务用车运行维护费预算数为3.85万元，2016年我会公务用车运行维护费预算数为3.32万元，较上年增长13%，原因是2017年全省工作组因扶贫等工作任务增加，导致公车运行维护费预算有所增长，公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

附件：残联2017年度部门预算表.xls