一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流王作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设工作的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

 5、负责区属国有企业领导班子建设工作。 6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。    9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委和市委交办的其他任务。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、扎实开展“两学一做”学习教育，进一步强化党员的先锋模范作用。

2、全力抓好区乡领导班子换届工作，打造高素质的执政骨干队伍。

3、坚持从严教育监督管理干部，维护风清气正的政治生态。

4、深化基层党建提升年活动，夯实基层党组织的主体责任。

5、贯彻落实党管人才方针政策，激发人才工作的创新活力。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

区委组织部是区委主管党的组织建设和干部工作的职能部门，行政机关，财政全额拨款，下设中共横山区委基层组织建设办公室、横山区年度目标责任考核委员会办公室、组织史编纂办、横山区人才工作领导小组办公室、横山区干部教育培训工作领导小组办公室、横山区党员现代远程教育办公室、区非公有制经济组织党建工作委员会等7个单位，共有在职人员38人，退休人员1人，经费形式均为财政全额拨款。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

一是人员经费，核定的范围为单位实有正式职工。同时，全区年度目标责任考核奖金（含优秀单位及个人）、361村村级经费等经费列入组织部经费预算中。人员经费按国家规定的工资政策标准核定。

二是日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

三是项目经费，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

中共榆林市横山区委组织部2017年收支预算总表

单位： 万元

（二）收支预算明细表

中共榆林市横山区委组织部2017年公共预算支出明细表

                                  单位：万元

（三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

中共横山区委组织部2016年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位： 万元

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）收入情况

2017年预算收入总计1165.17万元，较去年734.4万元上涨58.6%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是增加了全区361村村级经费。

（二）支出情况

1、2017年预算支出总计1165.17万元。其中：基本支出414.51万元，含工资福利支出238.01万元，对个人和家庭的补助支出5.98万元，较上年增加，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。公用经费支出170.52万元，基本与上年持平。其他基本性支出为0万元。

2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2017年“三公”经费支出数为2万元，基本与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费2万元，与去年基本持平。

公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数0辆，与去年持平。

3、机关运行经费安排情况。

区政府2017年机关运行经费财政拨款预算170.52万元，基本与上年持平。

 4、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算为0万元万元。

5、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门收支预算表

附件：中共榆林市横山区委组织部2017年公开预算表.xls