一、部门预算说明

（一）部门主要职责

1、拟定全区民政工作的规章制度，编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。

3、拟定全区救灾减灾工作办法，负责全区灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

4、负责全区城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老、临时救助工作。

5、推进全区基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。

7、指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动，促进慈善事业发展。

8、推进社会工作人才队伍和相关自愿者队伍建设工作。

9、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

12、负责全区城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理。

13、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

14、承办区政府交办的其它工作。。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、救灾救助工作

（1）严格执行民政救灾救济制度，做到底子清，对象准，程序合法，手续完备，按时下拨。修订完善区乡村《救灾应急预案》。查灾报灾及时准确，受灾群众妥善安置。

（2）继续完善《城乡最低生活保障对象家庭收入核算办法》，公示通报、申报评估、评议评审、动态管理制度，做好城乡居民家庭经济状况核对平台建设。继续实行城乡低保 “三榜公示”、“一村一议”和半年核查制度。

（3）切实做好兜底扶贫评定、帮扶工作，同时协调相关部门做好低保对象与扶贫开发对象的认定、管理及数据信息衔接。

（4）进一步核实五保对象数量，继续实行动态管理制度。分散供养的五保对象年人均补助标准不低于市上规定标准。

（5）严格按照《横山区医疗救助暂行办法》执行，进一步完善医疗救助程序，严格审核审批工作，切实把有效的救助资金用于救助对象。医疗救助与基本医疗保险、大病保险的衔接，继续扩大城乡医疗救助“一站式”即时结算范围。

（6）落实好孤残儿童和流浪乞讨人员的救助保护工作。确保流浪乞讨人员基本权益得到保障。

2、社会福利工作

（1）全面加强现有福利院、光荣院、敬老院、幸福院的建设管理，提高服务质量。加快推进区中心敬老院项目建设进程，力争年底完成主体工程建设任务。

3、双拥优抚安置工作

（1）进一步搞好“八一”、春节期间拥军优属走访慰问活动，进一步推进双拥模范区城的创建活动，努力营造良好的双拥工作氛围。

（2）全面落实各项优抚政策，提高各类优抚对象抚恤补助标准，及时、足额兑现。健全制度，完善机制，有效保障优抚资金的使用规范，同时认真做好复退军人的稳控工作，无越级上访现象。

（3）认真贯彻执行义务兵、志愿兵的接收安置政策，落实好各项安置政策。积极开展自主就业退役士兵教育和技能培训工作，确保有参训意愿的退役士兵培训率达100%。

（4）全面完成区烈士陵园的建设规划，加强筹资力度，力争年内全部完工。

4、专项社会事务管理工作

   （1）认真开展社会组织的审查、登记、年检工作，进一步加强新社会组织的党建工作。努力提高我区宗教场所依法规范管理水平。

   （2）认真做好边界联检工作，继续开展“平安边界”创建活动。全面开展第二次地名普查工作。配合市上做好撤区设区挂牌工作。全面推进镇村综合改革，积极配合相关部门完成撤大村并小村工作。

   （4）积极做好星级婚姻登记处建设任务，提高和巩固婚姻登记合格率达100%。

   （5）深化殡葬改革工作，加大公墓建设力度，全面推进礼俗改革。

5、基层政权建设工作

（1）认真贯彻落实《村民委员会组织法》，健全村务公开管理制度，加大“难点村”治理工作力度。

（2）全面完成城市社区服务信息网络平台建设项目。全力加强城乡社区项目建设力度，落实好省市区的项目配套资金，做好城市社区达标改造工作。

6、创新工作。在工作思路和工作方法有所创新。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

单位的预算单位构成：

单位设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政补助事业单位2个。

1横山区民政局机关行政单位

2社会福利院全额事业单位

3横山区救助管理站全额事业单位

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

（一）收入情况

2017年预算收入总计919.1305万元，较去年837.9491万元上涨9.6%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2016年区民政系统支出预算919.1305万元，包括人员经费和公用经费支出共818.8705万元，占支出总额89.09%。

（二）支出情况

1、2017年预算支出总计919.1305万元。其中：基本支出919.1305万元，含工资福利支出606.0793万元，对个人和家庭的补助支出212.7911万元，较上年增加，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。公用经费支出100.26万元包含院民伙食费，基本与上年105.1下降4.6%。其他基本性支出为0万元。

2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2017年“三公”经费支出数为14.8万元。其中

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费1.8万元。

公务用车运行维护费13万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数1辆，省厅新调拨救灾车一辆，今年我区自然灾害较严重，所以增加了此项支出。 

3、机关运行经费安排情况。

区政府2017年机关运行经费财政拨款预算57万元，基本与上年持平。

 4、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算为0万元万元。

5、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门收支预算表

附件：横山区民政局2017年公开预算表.xls