一、部门预算说明

（一）部门主要职责：承担县农村税费改革转移支付资金管理、村级经费运转和村干部待遇管理：乡村债务清理化解：村级“一事一议”财政奖补资金管理：乡镇财政所和村级财务监督指导管理以及农村综合改革相关政策研究、宣传及业务指导培训等工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1.加强农村综合改革宣传教育工作。

2.切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。

3.认真做好乡村债务化解工作。

4.认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。

5.加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

单位名称：横山县农村综合改革办公室；单位性质：事业单位；经费管理方式：全额拨款；在职人员18人，退休人员8人；固定资产：12.62万元。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

1、收入预算165.8万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年136.21万元，增加29.59万元，增加率为21%，工资福利119.75万元，对个人和家庭的补助38.64万元，日常公用经费7.4万元，（对企事业单位补贴）。经费增加主要是调入人员工资增加和经费及对企事业单位补贴费用增加。

2、支出预算165.8万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出和项目支出等。其中：工资福利支出119.75万元，对个人和家庭的补助支出38.64万元，日常公用经费支出7.4万元，。预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。项目资金减少，资金整合，没有配套资金。

3、机关运行经费安排情况。2017年我单位机关运行经费预算7.4万元，主要用于维持正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中办公费5.98万元公务接待0.54万元，其他交通费用0.88万元.

4、政府采购安排情况

我单位无政府采购安排。

（五）专业性较强的名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元。严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费支出。

（2）公务接待有关情况：2017年度预计公务接待费支出1.8万元，比上年减少。按照有关规定压缩支出。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

附：横山区农村综合改革办公室2017预算公开.xls