一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于财政税收法律、法规、规章及相关政策，拟定和执行全区财政预算、地方税收、财务会计、国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略和中长期计划；编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

（三）依法履行全区各项财政收支管理职能，并负责地方税政管理；按照规定的权限，审核申报地方税收的减免工作。

（四）负责全区“一事一议”项目管理工作。

（五）负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理区财政直接掌握分配的挖潜改造资金、科技三项费用和支援农村生产支出；负责对区级重大建设项目资金使用情况监督检查。

（六）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费，管理区级机关的行政经费、区级公检法司经费、外事经费等。

（七）负责基本建设计划的审批；负责区级机关事业单位土地、房产、设施和办公设备等国有资产的配备、调拨、清查登记、监督检查；负责行政事业单位车辆编制。

（八）负责监督管理国家拨给的扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

（九）负责管理全区行政事业性收费项目，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，负责罚没财物的拍卖处理工作

（十）统一管理政府内外债务，拟定全区政府性债务管理制度和办法；监管彩票市场，规范彩票资金、彩票公益金管理；管理世界银行对全区贷款项目，并实施财物监督工作。

（十一）负责全区国有资产清查核资、产权界定、产权纠纷处理、产权登记、资产统计报表汇总等基础性管理工作；参与制定考核国有资产保值增值的指标体系，监督、考核和评价国有资产财物状况及经营效益状况；参与研究制定国有资产经营预算资金的使用方案；会同有关部门按照分级监管的体制，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、终止、拍卖、审批产权变动及财务处理的重大问题；对股份制企业中的国有股实施产权管理；参与破产企业的审批、清算、资产评估及其变现，清理债权债务。

（十二）负责全区非税收入的管理工作。

（十三）管理区级财政社会保障支出；拟定全区社会保障金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十四）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（十五）管理全区会计工作，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务，负责会计专业技术职称的考试及高级会计师职称的审核申报工作。

（十六）制定全区政府采购制度并监督管理；负责区级各大班子及重要活动等接待。

（十七）负责对乡镇财政收支和区级各部门的财务活动及其执行财税政策的情况等进行经常性的监督检查。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

（十九）根据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关信息。

（二十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，全区财政总收入计划完成107939万元，地方财政收入计划完成42000万元，增长51.7%。其中：国税部门11100万元，地税部门17440万元，三边分局1500万元，财政部门11960万元。2017年，全区财政一般预算支出计划安排175392万元（不含专项转移支付支出），其中本级支出161074万元，补助下级支出14318万元。

（一）大力培植财源

一是落实好减税降负政策。切实将营改增等各项税收优惠政策落实到位，激发企业活力，夯实经济基础；严格执行中省市制定的各项降成本措施，通过减免行政事业性收费、基金等举措，降低企业成本，提升企业能力。二是加快三个园区基础设施建设。努力提高园区服务水平，加大招商引资力度，支持入驻企业不断做大做强，增加我区可用财力。三是支持产业结构调整。重点支持陕能、榆能2×1000兆瓦煤电一体化等重大工业项目建设；支持太阳能、风电等新能源产业发展；支持现代农业、乡村旅游业、电子商务等第二、三产业发展，着力培植壮大可持续财源。
    （二）强化收入征管

一是落实收入任务。完善综合治税机制，强化与国税、地税等部门之间的沟通协调，将收入任务分解到各执收部门，要求各执收部门全面履行税费监缴、征收职责，确保各类税费应收尽收。二是加强税源监控。依托“四位一体”财源（税源）监控平台，对重点企业、重点行业的入库信息进行动态管理。按季度撰写税源监管综合报告，分析我区经济运行特点，为政府制定宏观经济政策提供科学依据。三是严格依法治税。挖掘税收征管潜力，加大税收稽查力度，维护正常的税收征管秩序。特别是要加强对煤炭行业的监管，联合纪检、税务、审计等部门联合执法，坚决打击偷税漏税行为，彻底杜绝煤炭税收的“跑冒滴漏”。
    （三）继续深化改革

一是稳步推进预算管理改革，严格按照《预算法》要求，提高预算编制和执行的规范化、精细化水平，杜绝非预算支出。

二是提高国库集中支付改革层次，强化国库资金监管，完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强资金安全风险控制。三是推进信息公开。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开力度，主动接受人大和社会各界监督。

四是推进预算绩效管理。不断强化绩效管理意识，健全绩效管理机制，扩大绩效管理项目范围，提高绩效管理工作质量，加大绩效评价结果应用。
    （四）提升理财水平

一是进一步盘活存量资金。妥善处理预算结余结转资金，坚决打破部门利益存量，重构资金分配规则，切实提高政府的调控能力和财政资金的使用效益。二是加强政府债务管理，坚决杜绝部门举债，加快清理存量债务，建立健全政府性债务化解机制。三是逐步推行政府购买社会公共服务工作，制定指导性目录、标准和规范，推动政府职能转变，提高公共服务水平和效率。

（五）加强财政监督

一是积极开展会计信息质量监督检查，紧紧围绕准则制度履行监督职责，提高行政事业单位和市场主体会计信息质量。对财政专项资金进行监督检查，重点对扶贫、社保等关系群众切身利益的资金进行检查。二是加强财政预算绩效管理，对城建、交通、林业和水利等重大财政支出项目的进行绩效评价。三是严格贯彻中央八项规定精神，严肃财经纪律，对全区各预算单位“三公”经费支出情况进行检查。四是研究如何更好地加强和规范财政监督，促进建立完善预算、执行、监督协调制约机制。建立财政监督检查与预算绩效管理相结合机制，构建财政监督管理工作新格局。

    （六）加强队伍建设

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，教育引导广大党员干部提高思想政治觉悟，进一步转变工作作风，不断提高工作质量和办事效率。二是加强财政干部业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提高财政干部的政治素质、管理能力和服务水平。三是严格履行党风廉政建设主体责任。认真落实“一岗双责”要求，努力打造一支清正廉洁、敢于担当的财政干部队伍，继续营造财政部门风清气正的政治生态和工作环境。四是学好用好“三项机制”，激发全局干部干事创业的积极性，营造敢于担当、合理容错的良好环境，形成能者上、庸者下、劣者汰的用人导向。

三、部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明

1、2017年预算支出总计336.14万元。其中：一、基本支出285.46万元，含：工资福利支出149.4万元，对个人和家庭的补助支出58.92万元，较上年增加28.92万元，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长；商品和服务支出77.14万元，较上年增加24.26万元，原因主要是邮电费水费等支出增加。二、项目支出50.68万元，较上年减少48.31万元，原因主要是设备购置减少。

2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2017年“三公”经费支出数为0.9万元，较上年增长0.47万元。其中

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.9万元，较上年增长0.47万元。

公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数0辆。

3、机关运行经费安排情况。

区政府2017年机关运行经费财政拨款预算77.14万元。

 4、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算为0万元。

5、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门收支预算表

附件：横山区财政局2017年部门预算公开表.xls