一、部门主要职责。

我办主要负责全区经济体制改革的组织、协调、规划、实施。

我办根据建立社会主义市场经济体制改革的目标和中央、省、市的安排部署，结合实际研究制定全区经济体制改革的总体规划和年度实施方案；审核各部门、各单位制定的经济体制改革方案，参与制定涉及经济体制改革的政策规定和重大改革事项；牵头组织经济体制改革的试点和推广工作，督促检查改革方案的实施；审核新办企业的体制和组织制度，指导企业进行股份制改造、创新现代企业制度。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（1）、宣传好中、省、市、区有关企业改制的政策法规，调动企业职工参与改制的积极性。

（2）、处理好企业改制遗留问题。

（3）、积极探索多种形式的企业改制办法。

（4）、进一步规范和完善好已改制企业，巩固改制成果。

（5）、做好对铁业社改制的前期工作。

（6）、完成对乡镇企业供销公司改制的验收工作。

（7）、完成区委、政府交办的其他工作，自觉接受人大、政协、纪委监督。

　三、部门及所属单位基本情况：

（一）、单位情况

榆林市横山区体制改革办公室部门预算包括：榆林市横山区体制改革办公室为财政补助全额预算事业单位。

（二）、人员及其编制情况

我办现有编制9名，其中事业编制9名；实有在职人数10人，退休人员2人。

四、国有资产占有使用情况

我单位占用区办公大楼18层4间办公用房。

五、部门预算绩效目标说明

2017年本部门业务经费的80%实现绩效目标管理

六、2017年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年，预算总收入为94.98万元，较上年79.91万元增加15.07万元，增加18.96%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是工资改革导致人员工资上涨和增加工作人员一名。

2017年，预算总支出为94.98万元，包括人员经费和公用经费支出94.98万元，占支出总额约100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年79.91万元增加15.07万元，增加18.96%，主要原因是工资改革导致人员工资上涨和增加工作人员一名。

（二）、公共预算拨款支出明细情况

　预算拨款支出为94.98万元：（1）基本支出为94.98万元，较上年79.91万元增加15.07万元，增加18.96%，主要原因是工资改革导致人员工资上涨和增加工作人员一名。其中：工资福利支出71.14万元，对个人和家庭补助支出11.84万元，商品和服务支出12万元。

（三）部门“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2017年，“三公”经费预算为0万元，其中公务接待费0万元，较上年1.5万元相比减少100%。减少的原因是我办近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

2017年，会议费经费预算为0万元，较上年0万元相比持平。

2017年，培训费经费预算为0万元，较上年0万元相比持平。

七、政府采购情况

2017年本部门未安排政府采购预算。

八、2017年部门预算报表（见附表）。

        附：2017年部门预算表.xls