根据横山区区级部门预算公开相关文件要求，现将我委2017年预算信息公开如下：

一、单位主要职责

（一）领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

（二）参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

（三）负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（四）组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

（七）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（八）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

（九）服务青年成长、发展、引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、主要工作任务及目标

（一）2017年创建区级青年文明号5个，推荐市级青年文明号3个，青年文明号标兵1个。2017年联合区安监局开展推荐“青年安全生产示范岗”创建活动，推荐4个。

（二）通过组织开展喜迎十九大、“红领巾相约中国梦”、“红领巾大讲堂”，加强青少年思想引领。

（三）深化青少年理想信念教育。广泛开展“三观”、“三热爱”，“奋斗的青春最美丽”和“我为社会主义核心价值观代言”等励志教育等活动，坚持不懈地用社会主义核心价值观教育青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（四）深化保护母亲河行动，营建以家庭生态环保实践为主体的青字号生态林建设。

（五）开展领头雁培训，组织培训青年农民工就业。

（六）全面提升网络新媒体工作水平。成立横山团区委新媒体中心，落实工作责任，推动形成覆盖多层级、多领域的共青团新媒体工作体系，做大做强团属新媒体工作阵地，加强团区委微博、微信选题策划，着力提升区县共青团微博微信的活跃度和影响力。

（七）开展青少年法制、自护教育，组织开展各类青年志愿服务活动2；新建青春驿站5个。

（八）注重发挥典型示范作用，开展全区中学共青团和少先队评优树模活动。

（九）实现我区非公团建（7家）的目标任务。

（十）进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全区青少年爱国主义教育基地、社会实践教育基地、励志教育基地。

三、单位基本情况

（一）机构情况。

共青团榆林市横山区委为群众团体组织，是全区共青团组织的领导机关。没有下属事业单位。

（二）人员情况。

三定方案规定共青团榆林区委机关行政编制4名。其中：书记1名、副书记2名；区少先队总辅导员（副科级）1名。2.青年服务中心核定编制5人。

四、2017年预算编制情况

共青团榆林横山区委为财政全额预算单位，经费编制主要以团区委工作人员为主。

五、2017年部门预算编制收支情况

（一）收入预算情况。

2017年公共预算拨款收入69.42万元。全部为财政预算拨款。

（二）支出预算情况。

2017年全年支出预算69.42万元，其中：基本支出69.42万元（工资福利支出预算38.37万元，商品和服务支出预算14.05万元，对个人和家庭补助支出预算18.65万元），商品和服务类项目支出17万元。

（三）本级预算和所属单位预算的汇总预算。

2017年团区委公共预算拨款收入69.42万元。全部为财政预算拨款。

（四）预算收支增减变化情况。

2017年团区委机关运行经费财政拨款预算69.42万元，比上年预算增加26.36万元，同比增加61%。主要原因为人员增加工资福利支出和大学生村官演讲比赛经费。

（五）机关运行经费安排情况说明。

2017年团区委机关运行经费财政拨款预算69.42万元。用于：机关工资福利开支、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务类项目支出。

（六）政府采购安排情况说明。

2017年本部门无政府采购预算。

（七）专业性较强是名词进行解释。

本部门预算说明中无专业名称解释。

（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明。

公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计2.22万元。与上年相比，财政预算安排的“三公”经费比去年下降0.64万元。同比减少28.67%。下降主要原因是我委积极响应中省区相关文件要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出。

1.因公出国（境）零预算，零增长；

2.公务接待费零预算，零增长；

3.公务用车购置0元。机关现保有车辆一辆，运行维护费0万元，零增长；

4.会议费上年预算3万元，今年预算2.1万元，同比下降30%。下降主要原因是我委积极响应政策精简会议；

5.培训费方面今年预算较去年有所增长，培训费上年预算3万元，今年预算0万元。下降原因是今年我委将没有安排培训。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：横山团区2017年委预算报表.xls