2017年县级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责

榆林市横山区劳动服务科原为横山县社会事业管理保障局，于1986年由劳动服务公司改为劳动服务科。

主要工作职能为：1、失业保险金收缴、稽核；2、公共职业介绍；3、小额贷款发放；4、就业和再就业培训。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

一、全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策，全区城镇新增就业人数达2200人，城镇失业人员再就业800人，其中就业困难人员再就业300人，城镇登记失业率控制在3.9以内。

二、进一步深化公益性岗位工作人员的管理考核工作，县属改制企业职工档案管理及退休审核上报工作。

三、完成就业培训计划450人，职业技能培训7000人。举办创业培训四期200人，其中大学生创业培训90人。

四、按时足额向符合条件的创业户发放小额担保贷款3000万元。

五、积极与辖区和周边用人企业联系，以就近就地为主，转移农村富余劳动力就业6.0万人，力争创经济收入8.5亿元。六、密切配合地税等相关部门，切实搞好临时就业和接续人员失业保险工作，全面完成失业保险参保人数1.23万人。

（三）部门所属基层预算单位基本情况

正科级事业单位，财政全额拨款。现有人员编制21人，科长1名，书记1名，副主任2名，干事17名，退休人员8名。

二、劳动服务科2017年部门预算编制情况

（一）收支预算总体情况

1、收入情况。2017年预算收入总计197.71万元，其中：公共预算拨款197.71万元；上年预算收入186.14万元，其中：公共预算拨款190.42万元。收入增长原因主要是人员工资变动。

2、支出情况。2017年预算支出总计197.71万元，其中：人员经费和公用经费支出197.71万元。支出增长原因主要是增资影响人员经费增长。

（二）公共预算拨款支出明细情况

部门公共预算拨款收入197.71万元。主要用于以下支出：

1、人员经费和公用经费支出。包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2017年公共预算拨款人员经费支出174.81万元和公用经费支出22.9万元，合计197.71万元。按照支出功能分类：社会保障和就业支出197.71万元。按照支出经济分类工资福利支出129.87万元、商品和服务支出22.9万元、对个人和家庭的补助44.94万元。较上年公共预算拨款基本支出190.42万元，增加7.29万元,其中人员经费增加主要原因是增资影响人员经费增长。

三、机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费财政拨款预算22.9万元，主要安排本科单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

四、一般公共预算“三公”经费及会议费增减情况

（一） “三公”经费支出情况。

2017年“三公”经费预算数为3万元，2016年“三公”经费预算数为12.6万元，与上年持平，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。

1、因公出国（境）费：2017年全系统因公出国（境）费用0万元，2016全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。

2、公务接待费：2017年全系统公务接待费预算数为0万元，2016年全系统公务接待费预算数为0万元；

3、公务用车运行维护费：2017年公务用车运行维护费预算数为3万元，2016年全系统公务用车运行维护费预算数为3万元，与上年持平，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为；

（二）会议费

2017年会议费预算数为3万元，2016年全系统会议费预算数为0万元，2017年工作任务安排了基层保障事务所业务培训会导置。

四、政府采购情况

2017年本科不做政府采购预算。

五、名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：榆林市横山区劳动服务科2017年预算公开支出预算总表.xls