一、部门主要职责。

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一、深入学习贯彻落实党的十八大及历次全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

四、积极开展创建幸福家庭活动

五、继续推动生育关怀行动广泛开展

六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

三、部门所属基层预算单位基本情况。

横山区计划生育协会属于参照公务员管理单位，事业编制6人，在岗人员8人，退休1人，公益性岗位1人。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

2017年计生协会预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合2017年计生协会工作任务，进行了测算编制，具体是：

日1、收入预算203.04万元,均为一般预算公共安全拨款。

2、支出预算203.04万元,主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出，日常公用经费等。本预算根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。

五、2017年预算收支情况说明：

1、收入预算及增减变化原因：2017年收入预算203.04万元，较上年增加39.63万元。工资福利出增加11.43万元，增加原因：有上年调资的交通补贴和工资。项目支出增加25.48万元，增加原因：城市独生子女费人数增加。对个人和家庭的补助支出增加0.62万元，增加原因：有退休人员补发的养老保险。日常公用经费增加2.1万元。

2、支出预算及增减变化原因：2017年全年支出预算203.04万元，较上年增加39.63万元，其中：基本支出91.72万元，较上年增加13.63万元（工资福利支出55.32万元，较上年增加11.43万元，增加原因：有上年调资的交通补贴和工资。商品和服务支出30.82万元，较上年增加2.1万元，增加原因为今年出版协会20周年画册印刷费增加。对个人和家庭补助支出5.58万元，较上年增加0.62万元，增加原因为正常退休人员补发养老保险金。项目支出（专项业务费）111.32万元，较上年增加25.48万元， 2017年新增城市独生子女父母补助标准和人数。

3、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因：公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计2.5万元，较上年增加0.2万元，增加的原因是今年举办追赶超越演讲比赛。

（1）因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因。

（2）公务接待费1.5万元，和上年相等。

 4、2017年机关运行经费支出安排为：总支出安排30.82万元，其中：办公费5.4万元，印刷费10.42万元，手续费0.1万元，邮电费1.74万元，维修费0.1万元，差旅费1.5万元，会议费1.0万元，公务接待费1.5万元，劳务费2.2万元，其他交通费用4.86万元，其他商品和服务支出2万元。

5、2017年支出预算的203.04万元中，政府采购安排计划数为0万元。

六、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附：2017年计生协会预算公开汇总表.xls