2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

主管全县档案事业，承担全县档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管县级各机关到期档案，向社会提供便利。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

1、学习方面。多渠道组织干部参与网络、专题讲座等学习，树立终身学习理念，努力提高干部队伍素质，营造一个崇尚学习的良好氛围，打造浓厚的“学习型”机关。

2、档案业务培训

对象：全区各乡镇、街道、办事处、各部门文秘书或档案管理员。

内容：档案法律法规、业务知识。

3、档案执法检查

    对象：全区各乡镇、街道、办事处、各部门

内容: 档案管理情况

4、横山历史档案展（1731——2017）

内容：自雍正九年（1731年）设怀远县到2017年撤县设区止，横山285年历史沿革，用文字、图片予以展示。

5、目标认证工作。帮助2个以上单位建起AAA级机关档案室。

6、档案资源建设。加大档案接收力度，充实馆库资源，发挥档案馆的开发和利用职能，提升档案馆的社会服务功能。

7、农业农村档案工作。帮助新建3个A级乡镇综合档案室，5个村级档案室。做好农村土地确权登记8个点的档案验收工作。

8、拓展服务领域，积极参与重大项目工程与重大活动的介入。积极与经济发展局、住建局等有关单位联系，对我区重大项目工程，特别是工程的筹备、选址、开工、修建到验收所形成的档案资料监督指导和收集管理，积极参与区党代会、人代会的召开。

9、档案编研工作。编辑完成有利用价值的编研资料。

10、做好重点档案的保护和抢救工作。

11、落实省市档案工作会议精神，积极争取领导和有关部门的重视和支持，努力营造良好的发展环境。

12、认真履行职责，完成上级和有关部门交办的各项工作任务。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

横山区档案部门只有一个单位─横山区档案局。横山区档案局属横山区委直管参公事业单位。参公事业编制13人，在职在岗16人，其中公益性岗位3人。属区级一级预算单位。

2017年横山区档案局预算根据上年度财务预算的实际情况，结合2017年档案局工作任务，进行了测算编制。具体是：

1、    收入预算180.91万元。

2、    支出预算180.91万元。主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费等。本预算根据单位日常运转和日常工作任务的需要测算核定。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

二、2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1、2017年预算收入总计180.91万元，均为公共预算拨款收入。包括：

（1）公共预算财政拨款收入180.91万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、2017年预算支出总计180.91万元，剩余0万元。包括：

（1）基本支出180.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出88.93万元，对个人和家庭的补助支出59.30万元，商品和服务支出32.68万元。

（二）公共预算财政拨款支出预算情况说明

公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出180.91万元，其中：基本支出180.91万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.88万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.88万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年未购置车辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.88万元，接待100批次，152人。

（四）专业名词解释：

机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附：横山区档案局2017年预算汇总表.xls