横山区林业局2017年部门预算公开
发布时间:2017-11-01 10:40 来源:横山区人民政府办公室
索引号
GK-201711-000034
发布日期
2017-11-01 10:40:10.
发布机构
横山区信息化工作办公室
标    题
横山区林业局2017年部门预算公开

 

一、部门主要职责。

(一)贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规,拟定有关细则的方法,并组织实施和检查监督。

(二)编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划,并监督实施。

(三)负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议;负责全区林业行政处罚和执法稽查。

(四)负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查,动态监测和统计;编制全区森林采伐限额和年度采伐计划,并监督检查执行情况。

(五)组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

(六)监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

(七)组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

(八)组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

(九)管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

(十)承办县森林防火委员会日常工作,管理森林防火办公室。

(十一)指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

(十二)负责全区国有林场、苗圃的建设,依法管理全区的林木种子和种苗。

(十三)承办县绿化委员会日常工作,管理县绿化委员会办公室。

(十四)承办县政府交办的其它各项工作。

二、2017年度主要工作任务及目标。

2017年林业工作总体目标任务:重点完成2017年营造林绿化任务6.5万亩。积极推进林业保障性住房工程建设,资源林政管理工作方面加强规范征占用林地管理,严格审批,严格收费。加强封山禁牧管理督查工作,从严执法,规范执法。

1、 高质量、高标准营造樟子松防护林2万亩,投资1000万元.

2、 按年度完成京津源二期林业工程2.1万亩建设任务,计划完成投资210万元。

3、 按计划完成4个村庄绿化工程及0.1万亩的能源企业绿化工程。

4、 参加110个贫困村的绿化,每村投资不超过10万元,共计1100万元。现已完成70个村。

5、 实施退耕还林工程1.5万亩,5年内共计投资1680万元。

6、 完成中幼林、灌木抚育2.3万亩,平茬1万亩。

7、 按计划完成3.3万亩其它营造林的造林工作。

三、部门所属基层预算单位基本情况。

纳入我局2017年度部门预算范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共5个,其中:
  具体包括:行政单位2个;事业单位3个,其中:全额事业单位3个;

四、单位人员情况说明。

我局2017年部门预算包括行政、事业单位5个,占预算单位总数的100%,其中:行政单位2个(局机关、城关森林派出所),全额事业单位3个(横山区林业工作站、横山区林木种苗工作站、横山区湿地保护管理站);2017年预算人数311人,其中:在职人数153人,退休人数113人;六十年代精减人数6人;遗嘱补助人数39人。

五、2017年预算收支说明。

    1、收支预算总体情况。
  2017年部门预算收入总计1868.88万元,其中:公共预算拨款1868.88万元; 
  2、公共预算拨款支出明细情况。
  2017年部门预算支出总计1868.88万元,其中:工资福利支出1062.95万元,对个人和家庭补助支出654.11万元,商品服务支出151.82万元;

  3、对“三公”经费的预算,严格按照严格落实中央八项规定,认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对2017年部门预算“三公”经费预算进行压缩,在上年“三公”经费预算的基础上有所减少。

六、部门收支预算表。

附件一:2017年收支预算总表

附件二:2017年一般公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

附件三:2017年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表

附件四:2017年一般公共预算拨款支出明细表(按经济分类科目分)

 

部门收支预算表

(一)收支预算总表

 

林业局2017年收支预算总表

 

                                                               单位: 万元

收      入

支     出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1868.88

一、基本支出

1868.88

二、政府性基金收入

1、工资福利支出

1062.95

三、事业收入

2、对个人和家庭的补助支出

654.11

四、事业单位经营收入

3、日常公用经费

151.82

五、其他收入

二、项目支出

本年收入合计

1868.88

本年支出合计

 

1868.88

 

(二)一般公共预算拨款支出明细表

林业局2017年一般公共预算拨款支出明细表

(按支出功能分类编制)

 

                                                                单位: 万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

总     计

1868.88

1868.88

213

农林水支出

21302

林业

2130201

一般行政管理事务

1868.88

1868.88

21399

 其它农林水支出

2139999

其它农林水支出

 

林业局2017年一般公共预算拨款基本支出明细表.xls

(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

 

林业局2017年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

                                 单位:万元

合  计

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

26.6

15.2

11.4

 

 

 

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