一、部门预算说明

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。
　　2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。
　　3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。                  

4、拟定学前教育发展规划和年度计划，积极协调有关部门和争取上级资金，加大公办幼儿园建设力度，发展普惠性民办幼儿园，改善办园条件，规范办园行为，组织开展教育、教学研究，提高办园水平。
　　5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;负责组织对普及义务教育均衡发展“双高双普”工作的创建和督促。组织开展教育、教学研究工作。
　　6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。
　　7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。
　　8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。
　　9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。
　　10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。
　　11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。
　　12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。
　　13、承办区政府交办的其它工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

1、强力推进“双高双普”和义务教育均衡发展创建工作，确保创建工作顺利通过验收。

2、力争完成石湾中学、开发区第一、第二、第五、第六幼儿园等项目和中小学操场软化工程等续建任务；完成开发区第七幼儿园、第八幼儿园、第十一幼儿园、第十二幼儿园、第十四幼儿园、第十五幼儿园和白界中学、塔湾中心幼儿园、石马坬中心幼儿园改造项目等前期准备工作；新开工建设横中综合楼、十小和改扩建赵石畔中学等6个项目。

3、完成二中迁建项目秋季投入使用。

4、组织区级“教学能手”评选活动，开展“作”“说”两项技能大比武，举办全区中小学生艺术节活动、中小学生规范汉字书写赛。

5、举办第三届中小学教师新媒体、新技术应用大赛和全区中学生信息技术操作技能竞赛、自制教具评选活动。

6、举办全区中小学校园足球联赛、幼儿园等级评定工作；完成第三届区级学科带头人、骨干教师评选、幼儿教师业务考试工作。

7、做好普惠性民办幼儿园认定工作；组织财务大检查和中小学后勤管理人员培训；组织学前教育“六.一”共同体文艺汇演；开展教师督导评估工作。

8、将横山街道办中心小学、四小创建为市级“教育信息化示范学校”将波罗中学创建为市级“实验教学示范学校”。

9、将区幼儿园、高镇中心幼儿园创建成市级一类园；将党岔中学、殿市中学、区幼儿园、四幼、八幼创建为市级“后勤管理标准化学校”。

10、做好领导指示件的办理，做好人大代表建仪和政协提案的受理、办理。

11、以教育强基为抓手，实施一项重点人才培养工程，培养选树省市有突出贡献专家；培训专业技术人才2000名，统筹推进各类人才队伍建设。

（三）部门所属基层预算单位基本情况

横山区教育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生办、横山区教育工会、横山区电化教育馆、横山区成人教育委员会、横山区后勤管理服务中心、横山区人民政府教育督导室和横山区青少年活动中心8个教直单位和全区所有中小学及幼儿园167所。上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

横山区教育局部门预算严格按照区财政局预算相关要求进行编制。基本支出预算根据实际在编在岗在册人员，按照有关标准进行预算编制。学校经费按照中省市核定标准区级按分担比例编制预算。

二、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）收入情况

2017年预算收入总计44533.319万元，较去年42876.5127万元增加3.86%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2017年支出预算44533.319万元，全部为人员经费及公用经费、项目支出共44533.319万元，占支出总额100%。

（二）支出情况

1、2017年预算支出总计44533.319万元。其中：基本支出42701.31万元，含工资福利支出28896.24万元，对个人和家庭的补助支出6409.56万元，公用经费支出7395.52万元，较上年增加4.62%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。项目支出1832万元，较上年减少11.15%。

2、公共预算财政安排的“三公“经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出数为74.7万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费14.25万元，公务接待费60.45万元；较上年减少3.26%。“三公”经费较上年减少的原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

3、机关运行经费安排情况。

教育局本级2017年机关运行经费财政拨款预算60万元，和上年持平。本年度安排了“双高双普”和义务教育均衡发展达标创建工作，但我单位严格执行上级部门有关要求，规范支出，节约开支，力争花最少的钱办更多的事。

4、政府采购安排情况

横山区教育系统凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目，均按照政府采购要求履行相关的手续。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门收支预算表

附件1：榆林市横山区教育系统收支预算总表

附件2：榆林市横山区教育系统收入预算总表

附件3：榆林市横山区教育系统支出预算总表

附件4：榆林市横山区教育系统公共预算拨款安排支出表（按支出功能分类编制）

附件5：榆林市横山区教育系统公共预算拨款安排支出表（按支出经济分类编制）

附件6：榆林市横山区教育系统公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

 附件：榆林市横山区教育系统预算表.xls