一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

 　 　1、贯彻执行党和国家关于广播影视、新闻宣传管理工作的方针、政策和法律法规。

  　2、及时传达并落实好省、市、区有关会议精神，全力做好我区新闻宣传工作，营造良好舆论环境，统一组织管理实施广播电视节目的传输覆盖工作。

  　3、监督协调指导我区电影播放管理工作。

  　4、监督管理我区广播电视、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

 5、指导我区广播影视、新闻宣传方面的对外及与各个地区的交流与合作。

6、承办区委、区政府和上级广播影视、新闻宣传部门交办的其他事项。  　

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，我们将以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指针，围绕区委、区政府工作总体要求，在宣传质量、文化事业、广电发展、基层建设等方面再求新突破，主要工作目标任务是：

1.围绕中心，服务大局策划宣传，开设重点工作专题宣传，提高广播电视宣传质量和水平。　

2.创办一流区级电视媒体，重新整合定位原有栏目，推陈出新，办精办活栏目，以期达到自办节目“内容地方化、栏目个性化、节目精品化、制作专业化”。

3.继续做好对外宣传工作，保持广播电视新闻宣传的强劲势头，力争向中央、省、市级报送各类更多有效新闻信息。

4.确保我区新闻视听的正常运行并扩大其影响，同时做好手机台平台策划和建设。

5、继续做好文明创建工作，把广电文明建设工作提升到一个更高的层次。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

      区广播电视站及所管理的下属预算单位6个，包括参公管理的广播电视站本级，3个全额拨款事业单位（横山区广播电视台、横山区电视差转台、横山区稽查队）和2个差额拨款事业单位（横山区电影发行放映公司、横山区影剧院属）均为财政预算单位。各单位人员具体情况如下：

  横山区广播电视站在职11人，退休12人。

  横山区广播电视台在职47人，退休6人。

  横山区电视差转台在职10人，退休7人。

    横山区稽查队在职5人，退休1人。

    横山区电影发行放映公司在职7人，退休4人。

    横山区影剧院在职9人，退休5人 。

 （一）工资福利支出：按照“编内按实有、超编按编制”的原则核定，具体根据组织人事部门审核 批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。

（二）商品和服务支出：按区级定员定额标准核定预算。

（三）对个人和家庭补助的支出：按照国家有关政策规定，根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。

后附：2017部门综合收支预算总表

2017部门综合预算收入总表

2017部门综合预算支出总表

2017部门综合预算财政拨款收支总表

2017部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

2017部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

2017部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分2017部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

2017部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议会、培训费支出预算表

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

（一）收入预算

2017年部门收入预算901.41万元,全部为财政公共预算拨款。

（二）支出预算  

2017年全年支出预算901.41万元,基本支出 901.41万元,其中：工资福利支出578.51万元，对个人和家庭补助支出177.46元（支出主要是离退休人员生活补助、职工住房公积金、遗属生活补助等），日常公用经费145.44万元。

（三）2017年部门收入预算较2016年增加63.94万元，增加0.76%，增长原因为本年度职工工资上调，同时财政增加职工住房公积金、医保、养老统筹、工伤保险等预算。

（四）“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算情况。

2017年三公经费与2016年相比均下降，其中我单位严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，我单位2017年根据各项规定和要求不安排因公出国和公务车购置。

2017年部门机关运行经费预算145.44万元，主要用于各单位日常办公、车辆、水暖电气等正常运行，弥补部分项目工程产生的评审、差旅等费用。较2016年增加3.38万元，增长0.23%，增加原因为本年度项目工程开工建设，故相应增加了一般管理项目的运行费用。

五、专业名称解释

机关运行经费：指部门履行一般管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括基本支出和一般部门管理项目支出。

基本支出为公用经费：具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

一般管理项目支出：包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项

附件：横山区广播电视局2017年预算表.xls