根据横山区区级部门预算公开相关文件要求，现将我单位2017年预算信息公开如下：

一、区委办公室主要职责

1、围绕区委中心工作、开展调查研究，收集、传递、反馈信息，为领导科学决策和指导工作提供可靠依据；

2、负责草拟、印制、发送区委文件及有关文稿，推进机关公文的规范化、制度化、科学化管理；

3、负责督促检查上级党委和区委重要工作部署、会议决议的贯彻落实情况，催办查办上级有关部门及区委领导交办的其他事项；

4、定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，协调区委各部门工作。

5、做好群众来信来访工作，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作与中央、省委、市委及区委重要机密文件传递；

7、负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作，查处重大失泄密事件；

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；

9、负责区委各类会议的秘书会务，负责区机关、区委领导公务活动的后勤服务和管理工作；

10、负责区委机关总支的日常工作；

11、指导“610”办公室工作；

12、负责区委机关的工会工作和计划生育工作；

13、负责区委及区委办公室对口的接待工作；

14、承办区委领导交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务和目标

2017年，中共榆林市横山区委办公室工作的总体思路是：认真学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列讲话精神，全面落实区委一届党代会精神，紧紧围绕全区发展、稳定、和谐的工作思路，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，做好“坚强前哨”和“巩固后院”，为打造“平安、富裕、绿色、文明、幸福”横山做出新贡献。重点抓好以下几方面工作：

1、紧扣区委中心工作，深入开展调查研究。紧紧围绕区委中心工作以及事关全区改革发展稳定的重大问题，领导关注的热点、难点问题，精心确定课题，有计划、有组织地开展调查研究，及时为领导决策提供有参考价值的调研报告，办好《送阅件》。

2、围绕区委重大决策，加大督查工作力度。紧紧围绕区委中心工作，重点督查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，区委历次全会暨经济工作会议确定的各项重点工作、重大项目落实情况，全年各项目标任务指标的完成情况及领导关注的重点和干部群众关注的热点、难点、焦点问题的解决情况，上级党委和各级领导批示件和交办事项的办理情况，办好《横山督查》和《督查专报》。

3、切实加强信息工作，提高信息服务质量。坚持“围绕中心，突出重点，提高质量，注重时效”的原则，抓好重大紧急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题信息的报送工作，进一步完善信息报送工作的考核约束激励机制，办好《信息报》和《信息专报》。同时，继续发行《扶贫故事会》，及时总结全区精准扶贫工作的好经验、好做法。

4、紧贴领导工作思路，做好文稿起草工作。坚持高质量、高效率的原则完成好领导讲话稿和各类文稿的起草工作。严把“三关”，力求格式、内容以及每一个标点符号都准确无误，确保文稿质量，继续坚持文稿处理一条龙负责制和分发文件签收制，做到紧急文稿及时处理，一般文稿两日内处理。

5、严格按照文件的收发、登记、传阅、保管、保密等制度和程序办事，加快文件分发、周转、传阅速度，对于重要文件，要做到随收随传，急件急发，急件急办，不误时、不误事，保证领导在第一时间内看到文件。

6、发挥职能作用，搞好协调服务。坚持“三服务”原则，主动工作，牵头抓总，大胆协调，注重在协调中服务，在服务中协调，认真做好重要会议、重大活动、工作检查、来宾接待的组织协调工作。

7、按照“开短会、写短文、说短话”的要求，严把关口，坚持长会短开、长话短说，进一步减少会议，大力压缩文件，进一步提高会议和文件的质量和效率。

8、坚持24小时值班制度，继续实施“三位一体”挂牌联合值班实施办法，协调有关部门做好来信处理工作和来访群众的接待受理工作。

三、区委办公室及所属预算单位情况

区委办公室为正科级党委机关，内设机要局、督查室、保密办、防范和处理邪教问题领导小组办公室，另设关心下一代工作委员会办公室和改革办。实预算在职工资人员61名《其中有县级领导19名（包括党建特派员），科级人员23名，政务秘书、干事、工勤人员19名》，退休人员16名，遗属补助人员15名和关工委补助人员4名。

区委办公室预算包括财政全额二级预算单位5个，分别为：妇联，实有在职人员5名、退休1名；机关工委，实有在职人员7名、退休1名；工商联，实有在职人员6名、退休2名；史志办，实有在职人员6名、退休6名；文联，实有在职人员7名。

四、2017年部门预算编制收支情况

（一）收入预算说明。2017年收入（公共财政预算拨款）1076.01万元较上年增长95.97万元，增长了9.79%。其中：公用经费预算（含项目支出50.56万元）247.8万元；较上年增加32.95万元，增加了15.34%，主要原因是改造办公用房；人员经费预算828.21万元，较上年增加63.02万元增加8.24%。

原因新增工作人员以及调资。

（二）支出预算说明。2017年支出总预算1076.01万元。其中：工资福利支出预算674.53万元，比上年增加35.63万元，增加5.58%；原因新增工作人员以及调资；商品和服务支出预算247.8万元，比上年增加32.95万元，增加了15.34%，主要原因是改造办公用房；对个人和家庭补助支出预算153.68万元，比上年增加27.39万元，增长21.69%，主要原因是增加了退休人员。

（三）政府采购安排情况

我办安排办公用房改造采购15万元，办公电脑采购8万元。

五、专业性较强的名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出情况及与上年比较增减情况

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平。

（2）公务接待有关情况：2017年度预计公务接待共0批次，预计累计接待0人次。公务接待费支出0万元，比上年减少1.4万元，减少100%，主要原因是接待由政府接待办结算。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出19万元，比上年减少0.5万元，减少2.56%。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

（4）培训费支出决算情况。

2017年度培训费预计支出为12万元，与上年持平。

（5）会议费支出决算情况。

2017年度会议费预计支出为10万元，与上年持平。

附件：2017区委办公室预算公开附表.xls