2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

（4）按计划管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是建设横山区的开局之年，是全面稳定脱贫、开启追赶超越的关键之年,宏观经济形势仍然严峻，改革发展稳定任务更加繁重。我们必须主动担当，依靠实干不断提升经济社会发展水平。今年，镇政府经济和社会发展的预期目标是：实现农业总产值5.8亿元，农民人均纯收入增加500元，规模以上工业增加值20%以上，固定资产投资增长25%以上，新增私营企业10家，新增林草面积10000亩，羊子饲养量达到30万只。为完成上述目标任务，镇政府将按照区委、区政府的要求，全面贯彻落实区委一届二次全委（扩大）会议精神，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下六个方面的工作：
　　1、调优农业产业结构，推进现代农业发展
    （1）、着力加快土地流转进程，全面推进农业产业结构调整步伐、推进村集体产权制度改革，让市场激活被长期压抑的土地、资金，同时，加大资金扶持力度，确保街道办经济平稳较快发展。
　　（2）、夯实“两豆”种植支柱地位。要加强中耕管理，科学追肥、统防统治、适时揭膜提沟培土，强化部门监督技术服务指导，适时为群众提供技术服务，提“两豆”质量；

（3）、加快发展羊产业。全面推广“科研院所+企业+基地+合作社+农户”的创新机制，积极利用政府引导，全方位争取财政支持，将单一的羊子养殖向羊产业精深加工延伸，真正实现羊产业纵向一体化发展。

（4）、支持贫困人口就业创业。要以培育农村富余劳动力为重点，不断强化村级的服务功能。继续加强贫困人口劳动力培训，转移农村富余劳动力，通过政府引导和政策支持，扶持一批有能力的农村青年进行创业。

2、竭力关注改善民生，巩固扩大扶贫成果
　　（1）、巩固扶贫成果。今年既要巩固扶贫成果，实现贫困县“摘帽”，又要启动小康创建工作，任务很重。镇政府将对精准确认的脱贫户继续落实政府兜底、产业扶持、教育帮扶、移民搬迁、危房改造、生态补偿、医疗救助等7大类帮扶措施。对已脱贫的贫困户进行回访、备案、跟踪，继续给予政策倾斜，项目扶持，完善“两不愁、三保障”机制，确保已脱贫贫困户不再返贫。
　　（2）、逐步健全社会保障体系。认真落实城镇居民基本医疗保险制度、农村合作医疗制度及大病医疗救助制度，抓好农村低保与扶贫“两线合一”制度，严格兑现兜底救助保障政策，同时扩大民政临时救助范围。落实好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策，切实关心和支持贫困人口和弱势群体的生产生活，确保更多群众共享改革发展成果。
　　（3）、继续落实各项强农惠农政策。继续抓好粮食直补、退耕还林、舍饲养羊、良种、化肥及农机具补贴等各项强农惠农政策的落实，抓好“一事一议”财政奖补政策，抓住扶贫开发机遇，力争在本年度实施一批强农惠农项目工程。

3、协调重点项目建设，促进经济社会发展

（1）、农业农村工作方面：在无定河两岸流转土地，连片种植水稻1万亩；配合区政府完善马家梁羊子繁育基地，镇政府羊子饲养量达到29万只以上。

（2）、协调保障方面：配合保障好运动公园建设；永忠电厂公路建设；204省道过境公路建设；纳林河至横山连接线公路建设。   

（3）、基础设施建设方面：王圪堵库区移民点全部主体完工，到2017年底，入住率达到70%以上；投资1400多万元的梁家湾农贸市场主体完工。

4、稳步推进机构改革，做好街道改制整合

   今年是街道办改制的重要之年，也是撤支并村的开局之年，现有街道办将进行重新划分，除横山街道办外，新设置怀远街道办和夏洲街道办，街道办将积极配合区委、区政府完成街道办机构的整合设置，认真落实过渡期的各项工作任务，确保平稳、高效推进街道办改制整合。柴兴梁、李家洼等村将划入城市社区，创业、杏条粱等村将与其他村合并，行政村数量减少，规模将扩大，村级事务将重新进行整合配置，镇政府将广泛征求群众意见，同时进行广泛宣传，涉及撤并村要下去充分做好群众思想工作，争取按时完成撤并任务，确保撤并平稳过渡。

5、高度重视安全生产,全力维护社会稳定　　

    认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍建设，切实加强对水库坝塘、河道、危险化学品、道路交通、消防、食品药品等领域的安全监管，做到关口前移、重心下移，坚决杜绝各类重特大安全事故的发生。

6、突出党风廉政建设，狠抓工作作风建设。

党的十八大以后，中央提出了关于加强和改进工作作风八项新规，省委提出了十项要求，市、区党委对贯彻落实中央、省委规定提出了明确要求。在作风建设中，着力解决干部不作为、乱作为等损害群众利益问题。各级纪检、监察和各类新闻媒体都深入各乡镇、机关单位和农村一线对干部作风、廉政建设等进行明查暗访。为此，请镇政府两级干部务必在思想上引起高度重视，看好自己的门，管好自己的人，做好自己的事。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

横山镇人民政府设行政单位1个；参照公务员法管理事业单位1个，财政补助事业单位3个。

目前我镇在职人员169人，退休人员28人，遗属补助40人，六十年代精简2人，村官18人，其他9人。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

本部门预算公开编制主要依据区财政局文件横政财发（2017）48号文件及其他相关资料。

2017年财政支出预算总额1931.34万元。

基本支出1384.09万元，包括：工资福利支出1074.82万元，对个人和家庭补助支出190.58万元（主要是离退休人员生活补助、遗属精简人员生活补助、采暖补贴），日常公用经费118.69万元（公务费、交通补贴、三公经费）；

项目支出547.25万元（包括村级税改转移支付、垃圾处理经费、服务中心经费、财政所、流动办、街道办、社区、农村综合改革经费、村官工资和政府其他转移支付）。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

横山镇人民政府2017年收支预算总表

                                                               单位： 万元

（二）一般公共预算拨款支出明细表

横山镇人民政府2017年一般公共预算拨款支出明细表

（按支出功能分类编制）

                                                                单位： 万元

（三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

横山镇人民政府2017年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位： 万元