一、预算说明

（一）艾好峁办事处党工委、办事处工作职责：

 1、党工委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好办事处党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、办事处职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二） 2017年度部门主要工作任务及目标。

1、经济发展

（1）、居民收入。农民人均纯收入达到8300元。

（2）、招商引资及投资环境。完成招商引资专项任务书所规定的工作任务。

（3）、农业工作。粮食播种面积6.1万亩，粮食总产量0.7万吨，地膜玉米种植面积0.062万亩、优质马铃薯0.025万亩，推广农机具100台，搞好气象灾害预警、避险工作，及时收集上报辖区内发生的气象灾害及次生灾害信息，配合气象局搞好辖区内防雷减灾行政执行工作。

（4）、林业工作。重点建设“一绿”工程，配合相关部门完成退耕还林1000亩，完成植树3万株。做好封山禁牧工作。做好森林防火工作。

（5）、畜牧工作。产业发展重点建设“一白”工程，人工种草面积新增3000亩，羊子饲养量达到7.5万只，实现畜牧业年产值0.46亿元，培育和扶持养殖企业做大做强。

（6）、动物防疫。完成春秋两季动物防疫，免疫密度常年保持在99%以上，免疫抗体合格率达到100%以上。

（7）、水利工作。加固维修淤地坝3座，治理水土流失面积2.7平方公里，新修改造农田50亩，落实防汛责任和防汛预案。

2、社会发展

（1）、文体广电。开展乡村文化活动不少于31次，做好乡村文化信息资源共享和农家书屋开放工作，电视覆盖率达到98%，文化广电工作有专人负责，做好辖区内文化文物保护工作。

（2）、社保保障。建立健全民政各项规章制度，做好各类卡册台帐的登记与存档，实现农村居民人均收入低于2330元/人·年的，全部纳入最低生活保障，做到应保尽保。做好五保、低保、救灾救济、优抚等各类资金的审查与发放。

（3）、科技工作。配合县科协开展创建科普示范县等工作，完成科技工作专项任务书中所规定的工作任务。

（4）、扶贫开发。脱贫人数311人，确保已脱贫贫困人口农民人均纯收入提高到3450元，巩固2015年、2016年脱贫对象，确保2017年新增贫困户的脱贫工作，完成8个贫困村互助资金项目全覆盖，全面落实2017年各项脱贫攻坚扶持措施。

（5）、乡村建设。完善农村基础设施建设，高度重视农村公路日常养护，做好新修基础设施环境协调保障工作。

3、资源环境

（1）、节能降耗。完成节能降耗专项任务书中所规定的任务。

（2）、环境治理。开展集镇和村庄环境整治，降低“三废”的排放。

4、社会管理

（1）、统计工作。加强办事处统计基层基础建设，统计报表及时准确，搞好经济普查及专项调查和土地确权工作。

（2）、档案管理。准确及时整理并妥善保管各类档案材料。

（3）、食品安全。全面落实食品安全责任，健全重大食品药品安全事故应急预案、建立食品药品安全举报投诉通道，杜绝出现重大食品安全事故。

（4）、计划生育。完成计划生育工作专项任务书中所规定的任务。

（5）、社会稳定。完成社会稳定工作专项任务中所规定的任务。

（6）、安全生产。杜绝出现重大安全生产事故，完成安全生产任务书所规定的工作任务。

（7）、信访工作。实现“一控四降”目标，完成信访工作专项任务书中所规定的任务。

（8）、党管武装。基层人民武装全面达标，加强民兵组织建设，完成上级下达的民兵军事训练任务，完成年度征兵工作。

（9）、创新工作。结合单位实际工作思路和工作方法上有所创新。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

艾好峁办事处预算人数59人。实有在职人员40人（其中：公务员、事业单位工作人员33人；大学生村官5人；劳动事务保障员1人;司法助理员1人），退休人员11人，遗属补助人员4人，60年代精减人员4人。

（四）2017年部门收支预算编制的依据及说明

 1、人员经费：核定范围为单位实有正式职工，含工勤人员。军队转业军人、离退休人员，人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

 2、日常公用经费：根据单位日常工作任务需要按照财政标准预算。

（五）2017年预算收支情况

 1、收入预算

 2017年部门收入预算535.18万元，全部为财政预算拨款。

 2、支出预算

 2017年全年支出预算535.18万元，基本支出535.18万元，其中：工资福利支出250.84万元，对个人家庭补助支出97.64万元（主要是离退休人员生活补助、遗属生活补助60年代精减人员生活补贴、村官补助），商品和服务支出46.22万元（预算人员办公费6.22万元，交通补贴14.00万元，垃圾清理经费5万元，农村财务服务中心经费3万元，农村综合改革经费2万元，鲁正国房屋拆迁费16万元），日常公用经费137.76万元（人员补助1.5万元，计生补助9.65万元，乡村道路养护2.32万元，税改转移支付补助137.36万元），村级其他补助3.12万元（离任村干部3.12万元）。

二、收支预算表

    （一）收支预算总表

艾好峁办事处2017年收支预算总表

                                         单位：万元

（二）一般公共预算拨款支出明细表

艾好峁办事处2017年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

艾好峁办事处2017年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位： 万元