2017年县级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。
一、部门预算说明
(一)部门主要职责。
落实国家政策,严格依法行政。发挥经济管理职能,加强政策引导;制定发展规划。服务市场主体和营造发展环境,搞好市场管,大力促进社会事业发展。发展乡村经济、文化和社会事业;提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育,科学、文化、卫生,体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的奎民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的告法权益;
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
1、全面加强党的建设,为全镇经济发展提供有力组织保证。
2、对全镇非税收入资金实行综合财政预算,认真编制收支年初两算和年终决算。
3、加快改善农村环境,推进城乡协调发展。
4、巩固加强基层组织建设。
5、做精做细民生保障服务工作,精准扶贫工作有序推进。认真贯彻落实中央精准扶贫会议精神,根据省、市、县扶贫开发工作会议部署,严格按照精准扶贫规定步骤和时间节点开展工作。
6、完成上级交办的其他工作。
(三)部门所属基层预算单位基本情况。
横山县赵石畔镇是全额行政单位。行政编制27人;事业编制23人;实有人员70人;退休人员14人;遗属人员5人;大学生村官4人;共合计93人。在赵石畔镇本街行政办公。
(四)部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。
2017年赵石畔镇预算是根据上年度财务决算的实际情况,结合2017年赵石畔镇工作任务,进行了测算编制。具体是:
1、收入预算771.72万元
2、支出预算771.72万元,主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出,日常公用经费等。本预算是根据位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。
二、部门收支预算表
(一)收支预算总表
赵石畔镇人民政府2017年收支预算总表
单位: 万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 771.72 | 一、基本支出 | 707.81 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 481.75 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 198.44 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 27.62 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | 63.91 | |
本年收入合计 | 771.72 | 本年支出合计 | 771.72 |
(二)一般公共预算拨款支出明细表
赵石畔镇人民政府2017年一般公共预算拨款支出明细表
(按支出功能分类编制)
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 771.72 | 707.81 | 63.91 | |
201 | 一般公共服务 | 304.75 | 266.84 | 37.91 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 209.25 | 176.34 | 32.91 |
2010301 | 行政运行 | 176.34 | 176.34 | |
20106 | 财政事务 | 47.47 | 42.47 | 5.00 |
2010650 | 事业运行 | 47.47 | 42.47 | 5.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.03 | 48.03 | |
2013101 | 行政运行 | 48.03 | 48.03 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 52.69 | 52.69 |
|
20701 | 文化 | 52.69 | 52.69 | |
2070109 | 群众文化 | 52.69 | 52.69 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 45.58 | 45.58 | |
2080104 | 综合业务管理 | 45.58 | 45.58 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.46 | 50.46 | |
21007 | 人口与计划生育事务 | 50.46 | 50.46 | |
2100713 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 50.46 | 50.46 | |
213 | 农林水支出 | 318.24 | 292.24 | 26.00 |
21301 | 农业 | 53.63 | 53.63 | |
2130104 | 事业运行 | 53.63 | 53.63 | |
21302 | 林业 | 116.44 | 116.44 | |
2130204 | 林业事业机构 | 116.44 | 116.44 | |
2130601 | 机构运行 | 116.44 | 116.44 | |
21307 | 农村综合改革 | 148.17 | 122.17 | 26.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.17 | 122.17 | 26.00 |
赵石畔镇人民政府2016年一般公共预算拨款基本支出明细表 (按支出经济分类编制) | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | …… | 其他支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他支出 | |
707.81 | 481.75 | 160.58 | 321.17 |
|
|
|
| 198.44 |
| 76.27 | 122.17 |
|
|
| 27.62 | 11 |
|
|
|
| 16.62 |
|
(三)一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
赵石畔镇人民政府2017年一般公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位: 万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
14.83 | 9.15 | 5.68 |
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