2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。
一、部门预算说明
(一)部门主要职责。
横山区双创办,成立于2008年,是横山区人民政府的直属正科级常设临时机构,全称是“横山区创建省级卫生县城环保模范县城领导小组办公室”,同时承担着西南新区环卫及创建工作。从2017年起与市同创,负责全区“一巩固、五创建”工作,即巩固国家卫生城市、创建国家环保模范城市、国家园林城市、国家节水型城市、中国宜居城市、国家森林城市,为全区人民营造良好人居环境。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
全面迎接国家卫生城市的复审工作,全面启动国家环保模范城市、国家园林城市、国家节水型城市、中国宜居城市的创建工作。目标:顺利通过国家卫生城市的复审工作,按时完成市创建办及区委政府下达的创建任务。
(三)部门所属基层预算单位基本情况。
(四)部门预算收支编制的相根据我办的实际情况。
2017年单位的预算为:工人工资37.595万元,办公费30万元,宣传费90万元,培训费4万元,燃料费28万元,野广告治理20万元,西南新区创建经费225万元。有关依据以及部门预算情况说明。
二、部门收支预算表
(一)收支预算总表
双创办2017年收支预算总表
单位: 万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、城乡社区支出 | 434.595 | 一、基本支出 | 434.595 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出(西南环卫工人工资) | 225 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 37.595 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 172元 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | ||
本年收入合计 | 434.595 | 本年支出合计 | 434.595 |
(二)一般公共预算拨款支出明细表
双创办2017年一般公共预算拨款支出明细表
(按支出功能分类编制)
单位: 万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 434.595 | 434.595 | ||
212 | 城乡社区支出 | 434.595 | 434.595 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 434.595 | 434.595 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 434.595 | 434.595 | |
双创办2017年一般公共预算拨款基本支出明细表 (按支出经济分类编制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | …… | 其他支出 | 小计 | 办公费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 野广告治理费 | 宣传费 | 其他支出 | |||||||||||||
434.595 | 225 | 225 |
|
|
|
|
| 37.595 |
|
| 37.595 |
|
|
| 172 | 30 | 3.2 |
0.8 | 28 | 20 | 90 |
|
(三)一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
双创办2017年一般公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位: 万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
28.8 | 28 | 0.8 |
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