2017年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。
一、部门预算说明
(一)部门主要职责:
贯彻执行中、省、市关于职工医疗保险,城镇居民医疗保险、生育保险的法规、政策,负责本区职工医疗保险、城镇居民医疗保险和生育保险的各项经办工作。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标:
1、以中、省、市医保文件为指导,总结经验、开拓创新,努力把医保工作提高到一个新的水平。
2、认真做好医保基金征缴和管理工作。
3、完善“两定”机构的监督管理工作。
4、加大稽查力度确保医保基金的安全运行。
5、加大医疗保险的宣传力度。
6、加强队伍建设提高职工的思想觉悟和业务水平。
(三)部门所属基层预算单位基本情况:
事业单位1个,其中财政补助事业单位1个.
(四)部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明:
2017年横山区医疗保险基金管理中心预算是根据上年度财务决算的实际情况结合2017年度医保工作任务进行了测算编制具体是:
1、收入预算151.38万元
2、支出预算151.38万元,主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出日常公用经费等。本预算是根据正常运转和工作任务的需要进行测算核定。
二、部门收支预算表
(一)收支预算总表
医保中心2017年收支预算总表
单位: 万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 151.38 | 一、基本支出 | 119.68 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 113.34 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 6.34 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | ||
五、其他收入 | 二、项目支出 | 31.70 | |
本年收入合计 | 151.38 | 本年支出合计 | 151.38 |
(二)一般公共预算拨款支出明细表
医保中心2017年一般公共预算拨款支出明细表
(按支出功能分类编制)
单位: 万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 151.38 | 119.68 | 31.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | |||
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政运行 | |||
20102 | 政协事务 | |||
2010201 | 行政运行 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.38 | 119.68 | 31.70 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 151.38 | 151.35 | 31.70 |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
… … | … … |
2017年一般公共预算拨款基本支出明细表 横山区医保中心(按支出经济分类编制) | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助
| 小计 | 办公费 | 水费电费 | 取暖燃气费 | 劳务费 | 差旅费 稽查费 | 公务用车运行维护费 | 宣传费等 其他支出 | |||||
151.38 | 113.34 | 49.78 | 57.34 | 4.53 |
1.69 | 6.34 |
5.92 |
0.42 | 31.7 | 6 | 2 | 3.1 |
2.2 | 12 | 3.9 | 2.5 |
(三)一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
横山区医保中心2017年一般公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位: 万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
3.9 | 3.9 |
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