一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

（1）、居民收入。农民人均纯收入达到7680元。

（2）、产业结构调整。新增农业示范村2个，新发展产业示范户30户，新建农民专业合作社1个，鼓励能人大户投资杂粮、老酒、老酱以及苹果的生产，发展规模经营2个。

（3）、招商引资及投资环境。完成招商引资专项任务书所规定的工作任务。

（4）、项目建设。完成向上争取项目资金240万元，过盛项目推进任务4个，全力协调解决各类纠纷和项目建设中的难点问题，确保项目建设顺利实施。

（5）、农业工作。粮食播种面积6.8万亩，粮食总产量6100吨，发展阶段旱作农业3.1万亩，地膜玉米种植面积0.05万亩、优质马铃薯2万亩，种植小杂粮3万亩。技术先进一村一品村1个，推广农机具100台，创建农机示范村1个，搞好气象灾害预警、避险工作，及时收集上报辖区内发生的气象灾害及次生灾害信息，配合气象问题搞好辖区内防雷减灾行政执行工作。

（6）、林业工作。重点建设“一绿”工程，配合相关部门完成造林任务0.2万亩，完成植树3万株。认真落实兑现退耕还林政策，做好封山禁牧工作。做好森林防火工作。做好森林防火工作，火灾发生率控制在0.12‰以内。

（7）、畜牧工作。产业发展重点建设“一白”工程，人工种草面积新增6000亩，羊子饲养量达到5.8万只，生钎饲养量达到0.11万头，实在畜牧产值0.36亿元，培育和扶持养殖企业做大做强。

（8）、动物防疫。完成春秋两季动物防疫，免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率达到80%以上。

（9）、水利工作。加固维修淤地坝3座，治理水土流失面积4平方公里，新修改造农田300亩，落实防汛责任和防汛预案。

2、社会发展

（1）、教育事业。认真实施好“双高双普”“两免一补”、“蛋奶工程”、“营养改善计划”，小学入学率达到99%以上，学前教育入园率达到98%以上。

（2）、医疗卫生。新型农村合作医疗参合率达到99%以上，婴儿死亡率控制在0.5%以上，加强对地方病防治。

（3）、文体广电。开展镇村文化活动不少于40次，做好镇村文化信息资源共享和农家书屋开放工作，电视覆盖率达到98%，文化广电工作有专人负责，做好辖区内文化文物保护工作。

（4）、社保保障。农村劳动力转移就业人员1100人，农村养老保险参保8134人；做好五保、低保、救灾救济、优抚等各类资金的审查与发放。

（5）、科技工作。配合县科协开展创建科普示范县等工作，完成科技工作专项任务书中所规定的工作任务。

（6）、扶贫开发。脱贫人数997人，落实基层矿物质机制。

（7）、镇村建设。完善农村基础设施建设，高度重视农村公路日常养护，做好新修基础设施环境协调保障工作。

3、资源环境

（1）、节能降耗。完成节能降耗专项任务书中所规定的任务。

（2）、环境治理。开展集镇和村庄环境整治，降低“三废”的排放。

（3）、创建工作。按照县委、县政府的要求完成好2015年的“四城联创”工作。

4、社会管理

（1）、统计工作。加强乡镇统计基层基础建设，统计报表报养家活口主时准确，搞好经济普查及专项调查工作。

（2）、档案管理。准确及时整理并妥善保管各类档案材料。

（3）、食品安全。全面落实食品安全责任，健全重大食品药品安全事故应急预案、建立食品药品安全举报投诉通道，杜绝出现重大食品安全事故。

（4）、计划生育。完成计划生育工作专项任务书中所规定的任务。

（5）、社会稳定。完成社会稳定工作专项任务中所规定的任务。

（6）、安全生产。杜绝出现重大安全生产事故，完成安全生产任务书所规定的工作任务。

（7）、信访工作。实现“一控四降”目标，完成信访工作专项任务书中所规定的任务。

（8）、党管武装。基层人民武装全面达标，加强民兵组织建设，完成上级下达的民兵军事训练任务，完成年度征兵工作。

（9）、创新工作。结合单位实际工作思路和工作方法上有所创新。

（10）、其他工作。认真配合完全县志编纂工作。

（三）部门所属基层预算单位基本情况。

石窑沟办事处预算人数49人。实有在职人员39人（其中：公务员、事业单位工作人员32人；大学生村官5人；科普员1人；其他人员1人），退休人员4人，遗属补助人员2人，60年代精减人员4人。

（四）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

（一）人员经费：核定范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业军人、离退休人员，人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费：根据单位日常工作任务需要按照财政标准预算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

横山区石窑沟办事处2017年收支预算总表

                                                                                                                                                                                                                      单位： 万元

                                                                                                                                                  （二）一般公共预算拨款支出明细表

横山区石窑沟办事处2017年一般公共预算拨款支出明细表

（按支出功能分类编制）

                                                                                                                                                                                                                                        单位： 万元

                                                                                                                                            （三）一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

横山区石窑沟办事处2017年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位： 万元